Descrizione

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è un’autorità amministrativa indipendente che si occupa di vigilare sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in tutti i settori dell’ordinamento, per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza delle gare di appalto, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle procedure di gara.

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO - "G. PEANO - S. PELLICO" - CUNEO
Aggiornato al 31.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO FATTURA N. D/121 DEL 28/07/2021 26,23 26,23 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WSF Collective (96080870049)
Aggiudicatari:
WSF Collective (96080870049)
Pagamento Fattura n.2020/610 del 31/12/2020 125,94 125,94 28/01/2021
28/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Soluzioni S.r.l. (02860660048)
Aggiudicatari:
Soluzioni S.r.l. (02860660048)
Pagamento Fattura n.18/PA del 12/01/2021 20,00 20,00 22/01/2021
22/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Welcome Travel Pagamento Fattura n.2021/0000030/PA del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 662,00 662,00 26/10/2021
26/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WELCOME TRAVEL GROUP S.P.A. (02682210238)
Aggiudicatari:
WELCOME TRAVEL GROUP S.P.A. (02682210238)
MATERIALE DIDATTICO E SPORTIVO PER SCIENZE MOTORIE 613,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Il Podio Sport srl (03113560043)
Aggiudicatari:
Il Podio Sport srl (03113560043)
Pagamento Fattura n.448/PA del 13/04/2021 10,00 10,00 29/04/2021
29/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Pagamento Fattura n.A/000137 del 29/01/2021 546,30 546,30 04/02/2021
04/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMELOTTI GIANNI S.A.S. DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
Aggiudicatari:
AMELOTTI GIANNI S.A.S. DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
Pagamento Fattura n.CPA010 del 20/05/2021 320,00 320,00 03/06/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - STELLA MARIS DIOCESANE CUNEESI (00499750040)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - STELLA MARIS DIOCESANE CUNEESI (00499750040)
Pagamento Fattura n.1/PA del 28/07/2021 1.304,54 1.304,54 23/08/2021
23/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
JONATHAN GROGNARDI (11183780011)
Aggiudicatari:
JONATHAN GROGNARDI (11183780011)
Pagamento Fattura n.564/PA del 11/05/2021 10,00 10,00 01/06/2021
01/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Pagamento Fattura n.1012300129 del 22/01/2021 4.000,00 4.000,00 03/03/2021
30/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
Aggiudicatari:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
Pagamento Fattura n.280/PA del 09/03/2021 20,00 20,00 30/03/2021
30/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
FORNITURA DRONE TELLO PG. MONTAGNA ONU 2030 149,92 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHEGIANI BROADCAST SOLUTIONS SRL (14561371007)
Aggiudicatari:
MARCHEGIANI BROADCAST SOLUTIONS SRL (14561371007)
Pagamento Fattura n.FEL21-00033 del 05/07/2021 462,35 462,35 24/08/2021
24/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012)
Aggiudicatari:
ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012)
Ditta SPARE di Degiovanni Ezio - Borgo S.Dalmazzo (CN) Pagamento Fattura n.224E del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 413,00 413,00 26/11/2021
26/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPRAE DI DEGIOVANNI EZIO E C. SNC (03559450048)
Aggiudicatari:
SPRAE DI DEGIOVANNI EZIO E C. SNC (03559450048)
Ditta R. & C. s.n.c. REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO - Fossano (CN) Pagamento Fattura n.341 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 170,00 170,00 25/11/2021
25/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
R. & C. SNC REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO (03105700045)
Aggiudicatari:
R. & C. SNC REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO (03105700045)
PAGAMENTO FATTURA N. 224 DEL 31/12/2020 376,01 376,01 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
RINNOVO CONTRATTI ARGO ANNO FINANZIARIO 2022 2.294,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
B & B LA CASA DEL CAVALIERE ACCONTO PER PARTECIPAZIONE EVENTO "GIORNATA DELLA MEMORIA" A LAMPEDUSA NEL PERIODO: 30/9-3/10/2021 275,00 275,00 23/09/2021
23/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELO CAVALIERI (CVLNGL45A08I396M)
Aggiudicatari:
ANGELO CAVALIERI (CVLNGL45A08I396M)
Pagamento Fattura n.21 del 04/02/2021 211,43 211,43 02/03/2021
02/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Pagamento Fattura n.5075926 del 03/03/2021 2.934,66 2.934,66 09/03/2021
13/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Farnell Italia S.R.L. (03616040964)
Aggiudicatari:
Farnell Italia S.R.L. (03616040964)
Pagamento Fattura n.135/00 del 03/03/2021 147,52 147,52 30/03/2021
30/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GLOBAL EXPRESS SRL (12329431006)
Aggiudicatari:
GLOBAL EXPRESS SRL (12329431006)
PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 03/05/2021 200,00 200,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Federica Arenare (RNRFRC92P56C933T)
Aggiudicatari:
Federica Arenare (RNRFRC92P56C933T)
EURONICS DIMO - Pagamento Fattura n.C3/04669/21 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 196,71 196,71 24/11/2021
24/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIMO SpA (00170580062)
Aggiudicatari:
DIMO SpA (00170580062)
Pagamento Fattura n.75/21 del 30/06/2021 Fornitura del 30/06/2021 177,27 177,27 18/10/2021
18/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MERLO VIAGGI S.A.S. DI MERLO DAVIDE & C. SIGLABILE, OVE CONSENTITO, "MERLO VIAGG (02498630041)
Aggiudicatari:
MERLO VIAGGI S.A.S. DI MERLO DAVIDE & C. SIGLABILE, OVE CONSENTITO, "MERLO VIAGG (02498630041)
Associazione AICA - Pagamento Fattura n.003442 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 17.000,00 17.000,00 25/11/2021
25/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.20214E07322 del 26/02/2021 1.081,20 1.081,20 29/03/2021
29/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Cooperativa Persona & Società - Cuneo Pagamento Fattura n.61/PA /PA del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 1.769,25 353,85 25/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE (02603060043)
Aggiudicatari:
PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE (02603060043)
Pagamento Fattura n.1/A del 23/06/2021 545,45 545,45 24/08/2021
24/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Odasso Silvano (02162050047)
Aggiudicatari:
Odasso Silvano (02162050047)
Gruppo Spaggiari - Parma Pagamento Fattura n.20214E30779 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 480,77 480,77 09/12/2021
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20214G02893 del 05/05/2021 99,00 99,00 03/06/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.77 del 13/01/2021 264,00 264,00 27/01/2021
27/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEW LIFE di LAFACE D. e STELITANO S. & C. SAS (02947240806)
Aggiudicatari:
NEW LIFE di LAFACE D. e STELITANO S. & C. SAS (02947240806)
PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 20/12/2021 480,00 480,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Natale Capellaro (10020780010)
Aggiudicatari:
Fondazione Natale Capellaro (10020780010)
VISITA COLLABORATRICE SCOLASTCA MEDICO COMPETENTE 30,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT. GIOVANNI FIDUCIOSI (FDCGNN56C25D969U)
Aggiudicatari:
DOTT. GIOVANNI FIDUCIOSI (FDCGNN56C25D969U)
PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 05/05/2021 99,00 99,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OCCELLI MARCO (CCLMRC81D14D205N)
Aggiudicatari:
OCCELLI MARCO (CCLMRC81D14D205N)
AICA - Milano Pagamento quota Autore Prof. Basteris Luca (49) per partecipazione Evento Didamatica 2021 Progetto Futura IA AND DIGITAL CITIZENSHIP (Azione 15 PNSD) 100,00 100,00 14/09/2021
14/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
INTERVENTO IMPIANTISTICA ELETTRICA RETE PER TERMOSCANNER 3.000,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEGO FRANCHI (02980990044)
Aggiudicatari:
DIEGO FRANCHI (02980990044)
BIGUP SRL S.S.D. - Cuneo (Pagamento Fattura n.12 del 23/06/2021) 165,49 165,49 09/09/2021
09/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BIGUP SRL S.S.D. (03761950041)
Aggiudicatari:
BIGUP SRL S.S.D. (03761950041)
Gruppo Spaggiari Parma - Pagamento Fattura n.20214E24766 del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 2.821,73 2.821,73 18/10/2021
19/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20214G01331 del 01/03/2021 135,00 135,00 29/03/2021
29/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
VISITE PERIODICHE MEDICO COMPETENTE 750,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT. GIOVANNI FIDUCIOSI (FDCGNN56C25D969U)
Aggiudicatari:
DOTT. GIOVANNI FIDUCIOSI (FDCGNN56C25D969U)
Pagamento Fattura n.A/000303 del 26/02/2021 300,00 300,00 03/03/2021
03/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMELOTTI GIANNI S.A.S. DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
Aggiudicatari:
AMELOTTI GIANNI S.A.S. DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
Pagamento Fattura n.000899 del 02/03/2021 98,34 98,34 30/03/2021
30/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.445 del 31/05/2021 426,00 426,00 13/08/2021
13/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MICROELETTRONICA SRL (02641630047)
Aggiudicatari:
MICROELETTRONICA SRL (02641630047)
TARIFFA PER PROVE MUSICALI FESTIVAL DELLO STUDENTE 134,43 143,43 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WSF Collective (96080870049)
Aggiudicatari:
WSF Collective (96080870049)
FORMAZIONE INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' 17.500,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pearson Italia S.p.A. (07415430011)
Aggiudicatari:
Pearson Italia S.p.A. (07415430011)
CONVENZIONE PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 9.555,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROPOSTA 80 SOCIETA' COOP. SOCIALE (00573240041)
Aggiudicatari:
PROPOSTA 80 SOCIETA' COOP. SOCIALE (00573240041)
Ditta CUNEO TENDE - Pagamento Fattura n.15/PA del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 710,00 710,00 25/11/2021
25/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CUNEO TENDE DI PELLEGRINO DARIO E C. SNC (02133240040)
Aggiudicatari:
CUNEO TENDE DI PELLEGRINO DARIO E C. SNC (02133240040)
PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 14-05-2021 183,74 183,74 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Blengino Penalisti Associati (06215020014)
Aggiudicatari:
Studio Blengino Penalisti Associati (06215020014)
Autonoleggio B & B - Roccasparvera (CN) Pagamento Fattura n.34/2021PA del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 2.200,00 2.200,00 21/10/2021
21/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Ditta Mavi Trading - Ovada (AL)Pagamento Fattura n.206/PA del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021 528,90 528,90 18/10/2021
18/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls (02550220061)
Aggiudicatari:
MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls (02550220061)
Pagamento Fattura n.PA12/2021 del 12/02/2021 81,97 81,97 03/03/2021
03/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VENDILO SNC (03441770041)
Aggiudicatari:
VENDILO SNC (03441770041)
Pagamento Fattura n.36/2021 del 29/03/2021 803,00 803,00 01/04/2021
01/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ICARUS GROUP S.A.S. (03234300048)
Aggiudicatari:
ICARUS GROUP S.A.S. (03234300048)
Pagamento Fattura n.472 del 10/06/2021 496,00 496,00 13/08/2021
13/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ADZ SRL (04570111007)
Aggiudicatari:
ADZ SRL (04570111007)
Pagamento Fattura n.494/PA del 21/04/2021 10,00 10,00 29/04/2021
29/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Libreria Stella Maris - Cuneo Pagamento Fattura n.CPA021 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 1.530,00 1.530,00 22/10/2021
22/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - STELLA MARIS DIOCESANE CUNEESI (00499750040)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - STELLA MARIS DIOCESANE CUNEESI (00499750040)
FORNITURA SCALDATUTTO PER SEGRETERIA AMMINISTRATICìVA 76,70 76,70 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO E C. S.N.C. (01856100043)
Aggiudicatari:
ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO E C. S.N.C. (01856100043)
FORNITURA ROBOT NAO V6 ACADEMIC 6.130,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.001062/02 del 30/11/2020 1.595,00 1.595,00 26/01/2021
26/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Aggiudicatari:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Pagamento Fattura n.76/PA del 18/06/2021 10.208,00 10.208,00 07/07/2021
07/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Aggiudicatari:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 21/05/2021 187,41 187,41 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARANGI MICHELE (MRNMHL65L13L219J)
Aggiudicatari:
MARANGI MICHELE (MRNMHL65L13L219J)
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO 696,59 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO E C. S.N.C. (01856100043)
Aggiudicatari:
ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO E C. S.N.C. (01856100043)
DITTA IDROCENTRO S.P.A. - 12100 Cuneo Pagamento Fattura n.VO-139 del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 13.234,50 13.234,50 22/10/2021
22/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDROCENTRO SPA (00539530048)
Aggiudicatari:
IDROCENTRO SPA (00539530048)
Pagamento Fattura n.560/E del 10/05/2021 643,20 643,20 01/06/2021
01/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STEMA S.R.L. (04160880243)
Aggiudicatari:
STEMA S.R.L. (04160880243)
FORNITURA BEE BOT PG. MONTAGNA ONU 2023 144,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.3679/2021 del 10/05/2021 300,00 300,00 03/06/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.474/2020/PA del 04/12/2020 485,00 485,00 01/02/2021
01/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Pagamento Fattura n.67/2021 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 445,45 445,45 02/12/2021
02/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Acquisto videocamera 380,62 311,98 30/03/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ADPARTNERS SRL (03340710270)
Aggiudicatari:
ADPARTNERS SRL (03340710270)
ARMADIETTO PORTACHIAVI BIBLIOTECA BIBLIOLAB 109,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KAISER KRAFT SRL (01627250135)
Aggiudicatari:
KAISER KRAFT SRL (01627250135)
Pagamento Fattura n.18/02 del 22/12/2020 971,60 971,60 27/01/2021
27/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.2707/PA del 08/01/2021 2.294,00 2.294,00 28/01/2021
28/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.575V5 del 01/12/2020 700,00 700,00 22/01/2021
22/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Aggiudicatari:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Ditta Informatica System - Vicoforte (CN) Pagamento Fattura n.1955/PA del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 948,00 948,00 07/12/2021
07/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
FORNITURA ROBOT PER PROGETTO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM 2.892,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEDURIN SRL (14145671005)
Aggiudicatari:
BEDURIN SRL (14145671005)
Ditta Giuliano & C. di Dalmasso Alma Giuseppina & C. - 12012 Boves - Pagamento Fattura n.3 FE del 13/08/2021 Fornitura del 13/08/2021 3.257,60 3.257,60 18/10/2021
18/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIULIANO & C. DI DALMASSO ALMA GIUSEPPINA E C. S.n.c. (00164010043)
Aggiudicatari:
GIULIANO & C. DI DALMASSO ALMA GIUSEPPINA E C. S.n.c. (00164010043)
Learning UP - Pagamento Fattura n.FVL1343 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 90,00 90,00 26/11/2021
26/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.000331/02 del 30/04/2021 2.970,00 2.640,00 31/05/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Aggiudicatari:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA 643,20 643,20 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WELCOME TRAVEL GROUP S.P.A. (02682210238)
Aggiudicatari:
WELCOME TRAVEL GROUP S.P.A. (02682210238)
Horizons Unlimited H.U. spa - Bologna Pagamento Fattura n.PA/608 del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021 714,61 714,61 07/12/2021
07/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. (04164060370)
Pagamento Fattura n.6/02 del 29/04/2021 150,00 150,00 01/06/2021
01/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.5/02 del 29/04/2021 150,00 150,00 01/06/2021
01/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Ditta Cantello - 10141 Torino - Pagamento fattura n. 10382 del 17.09.2021 5.290,13 5.290,13 21/10/2021
21/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CANTELLO S.R.L. (04610760011)
Aggiudicatari:
CANTELLO S.R.L. (04610760011)
VISITE ESAMI SPECIALISTICI 780,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LASER CHIRURGICO SRL (02775960046)
Aggiudicatari:
CENTRO LASER CHIRURGICO SRL (02775960046)
Pagamento Fattura n.182 del 08/03/2021 - codice TO16 57,38 57,38 09/03/2021
09/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Pagamento Fattura n.5 /PA del 29/06/2021 190,18 190,18 13/08/2021
13/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Soluzioni S.r.l. (02860660048)
Aggiudicatari:
Soluzioni S.r.l. (02860660048)
Pagamento Fattura n.000024PA del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 2.070,00 2.070,00 02/12/2021
02/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA (01378140998)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA (01378140998)
Pagamento Fattura n.000456/02 del 31/05/2021 486,00 486,00 13/08/2021
13/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Aggiudicatari:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Pagamento Fattura n.000059/02 del 29/01/2021 455,00 455,00 02/03/2021
02/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Aggiudicatari:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
NOLEGGIO PER ORIENTAMENTO 148,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUNEO RENT (01106810045)
Aggiudicatari:
CUNEO RENT (01106810045)
PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 31-07-2021 24,60 24,60 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WELCOME TRAVEL GROUP S.P.A. (02682210238)
Aggiudicatari:
WELCOME TRAVEL GROUP S.P.A. (02682210238)
Pagamento Fattura n.70-2020 del 19/11/2020 846,15 846,15 01/02/2021
01/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAIEUTICAL LABS (10623350013)
Aggiudicatari:
MAIEUTICAL LABS (10623350013)
Master Training - Pagamento Fattura n.6736/2021 del 27/08/2021 Fornitura del 27/08/2021 1.788,50 1.788,50 18/10/2021
18/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
PAGAMENTO FATTURA N. 80 DEL 16/12/2021 180,00 180,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Pagamento Fattura n.86/21 del 08/07/2021 Fornitura del 08/07/2021 1.000,00 1.000,00 18/10/2021
18/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MERLO VIAGGI S.A.S. DI MERLO DAVIDE & C. SIGLABILE, OVE CONSENTITO, "MERLO VIAGG (02498630041)
Aggiudicatari:
MERLO VIAGGI S.A.S. DI MERLO DAVIDE & C. SIGLABILE, OVE CONSENTITO, "MERLO VIAGG (02498630041)
TRASPORTO CON AUTOBUUS LINEA RISERVATO CORSI DI NUOTO 474,55 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANDABUS (02995120041)
Aggiudicatari:
GRANDABUS (02995120041)
Ditta MICROELETTRONICA - Borgo S.Dalmazzo (CN) Pagamento Fattura n.772 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 324,80 324,80 25/11/2021
25/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MICROELETTRONICA SRL (02641630047)
Aggiudicatari:
MICROELETTRONICA SRL (02641630047)
Pagamento Fattura n.PA/73 del 16/02/2021 714,61 714,61 03/03/2021
03/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. (04164060370)
Ditta Media Direct Campustore - Pagamento Fattura n.46980 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 3.600,00 3.600,00 30/11/2021
30/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.10130 del 08/03/2021 2.629,50 2.629,50 30/03/2021
29/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CANTELLO S.R.L. (04610760011)
Aggiudicatari:
CANTELLO S.R.L. (04610760011)
ACQUISTO SCANNER 275,00 275,00 30/03/2021
29/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO (02171110048)
Aggiudicatari:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO (02171110048)
PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2021-2022 12.588,10 12.588,10 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AON S.P.A. (11274970158)
Aggiudicatari:
AON S.P.A. (11274970158)
Pagamento Fattura n.543/PA del 31/03/2021 13.664,00 13.664,00 27/04/2021
27/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
ARGO - Pagamento Fattura n.110/PAC del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 250,00 250,00 30/11/2021
30/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
EURONICS DIMO - Pagamento Fattura n.C3/04668/21 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 327,71 327,71 24/11/2021
24/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIMO SpA (00170580062)
Aggiudicatari:
DIMO SpA (00170580062)
Pagamento Fattura n.5PA del 25/02/2021 37,49 37,49 03/03/2021
03/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LGEDITORIALE SRL (03505070049)
Aggiudicatari:
LGEDITORIALE SRL (03505070049)
Pagamento Fattura n.FVL1944 del 17/11/2020 43,00 43,00 29/01/2021
29/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.60/2021 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 900,00 900,00 02/12/2021
02/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
NOLEGGIO SERVIZIO LAVASCIUGA PER 36 MESI 4.680,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rattalino Massimiliano (03861070047)
Aggiudicatari:
Rattalino Massimiliano (03861070047)
Pagamento Fattura n.11/PA del 10/05/2021 234,00 234,00 01/06/2021
01/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTUFFICIO CENTROCOPIE DI PRANDINO R. & C. SNC (01953500046)
Aggiudicatari:
TUTTUFFICIO CENTROCOPIE DI PRANDINO R. & C. SNC (01953500046)
Ditta Marchegiani Broadcoast - Pagamento Fattura n.508 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 149,92 149,92 26/11/2021
26/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHEGIANI BROADCAST SOLUTIONS SRL (14561371007)
Aggiudicatari:
MARCHEGIANI BROADCAST SOLUTIONS SRL (14561371007)
Pagamento Fattura n.F/2260 del 31/12/2020 500,00 500,00 26/01/2021
26/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA L.G. S.R.L. (02581430044)
Aggiudicatari:
MEDIA L.G. S.R.L. (02581430044)
Equipaggiamenti Speciali - Cuneo Pagamento Fattura n.202PA del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 141,03 141,03 30/11/2021
30/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. (03682890045)
Aggiudicatari:
EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. (03682890045)
Pagamento Fattura n.5812/2021 del 14/07/2021 60,00 60,00 16/08/2021
16/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Learning UP - Pagamento Fattura n.FVL1375 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 90,00 90,00 26/11/2021
26/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
CERTIPASS - Pagamento Fattura n.1028/PA del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 10,00 10,00 01/12/2021
01/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
EUROBUS-Pagamento Fattura n.P53-2021 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 1.952,00 1.952,00 13/11/2021
13/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.109/001 del 03/05/2021 1.270,08 1.270,08 03/06/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE IMPRESA SOCIALE S.R.L. (06362420488)
Aggiudicatari:
SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE IMPRESA SOCIALE S.R.L. (06362420488)
Ditta Informatica System - Vicoforte M.vì (CN) - Pagamento Fattura n.1571/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 724,00 724,00 26/10/2021
26/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.FVL1173 del 10/06/2021 90,00 90,00 16/08/2021
16/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
REALIZZAZIONE REDAZIONALI SUI PRINCIPI FORMATIVI 690,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO PIEMONTE SOUND S.R.L. (02298550043)
Aggiudicatari:
RADIO PIEMONTE SOUND S.R.L. (02298550043)
Pagamento Fattura n.PAE0002624 del 14/02/2021 8.304,00 6.920,00 03/03/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FASTWEB SpA (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB SpA (12878470157)
Dutto Viaggi - 12022 Busca (CN) - Pagamento Fattura n.30/2021 del 24/08/2021 Fornitura del 24/08/2021 150,00 150,00 22/10/2021
22/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Pagamento Fattura n.1250/PA del 31/10/2020 7.808,00 7.808,00 26/01/2021
26/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.00004/PA1 del 12/02/2021 65,00 65,00 03/03/2021
03/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Aggiudicatari:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Gruppo Spaggiari Parma - Pagamento Fattura n.20214G04826 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 72,00 72,00 26/11/2021
26/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000010/02 del 28/01/2021 32.084,49 28.406,00 02/03/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Aggiudicatari:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
PAGAMENTO FATTURA N. 83 DEL 23/12/2021 103,22 103,22 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.23 del 07/07/2021 700,00 700,00 20/07/2021
20/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RONDINE SRL IMPRESA SOCIALE (02377240516)
Aggiudicatari:
RONDINE SRL IMPRESA SOCIALE (02377240516)
Editoriale Tuttoscuola- Roma Pagamento Fattura n.676/PA del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021 340,00 340,00 18/10/2021
18/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (01008121004)
Aggiudicatari:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (01008121004)
Pagamento Fattura n.878/PA del 21/12/2020 980,00 980,00 22/01/2021
29/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Pagamento Fattura n.486/E del 19/04/2021 414,00 414,00 30/04/2021
30/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STEMA S.R.L. (04160880243)
Aggiudicatari:
STEMA S.R.L. (04160880243)
GIORNATA BIANCA 2.898,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scuola Sci Limone Piemonte (02190410049)
Aggiudicatari:
Scuola Sci Limone Piemonte (02190410049)
Pagamento Fattura n.FVL269 del 27/01/2021 90,00 90,00 22/03/2021
22/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Ditta Rossi Computers - Cuneo Pagamento Fattura n.232/E del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 327,00 327,00 07/12/2021
07/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ROSSI COMPUTERS di Rossi Metello e C.snc (01811560042)
Aggiudicatari:
ROSSI COMPUTERS di Rossi Metello e C.snc (01811560042)
SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COSTO COPIE 27.336,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Aggiudicatari:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Associazione Angolo Aperto - Pagamento Fattura n.FATTPA 2_21 del 14/09/2021 Fornitura del 14/09/2021 8.715,00 8.715,00 26/10/2021
26/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Associazione Angolo Aperto (05586291006)
Aggiudicatari:
Associazione Angolo Aperto (05586291006)
Ditta COPRO - ETROUBLES (AO) Pagamento Fattura n.FATTPA 97_21 del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021 600,00 600,00 18/10/2021
18/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPRO S.R.L. (01010160073)
Aggiudicatari:
COPRO S.R.L. (01010160073)
Pagamento Fattura n.000456 del 04/02/2021 4.800,00 4.800,00 03/03/2021
03/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
LRC Servizi - Busca (CN) Pagamento Fattura n.FPA 339/21 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 420,00 420,00 26/11/2021
26/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LRC SERVIZI SRL (03358090045)
Aggiudicatari:
LRC SERVIZI SRL (03358090045)
Pagamento Fattura n.21-0424 del 20/05/2021 291,00 291,00 03/06/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013)
Pagamento Fattura n.383/PA del 28/02/2021 3.140,00 3.140,00 29/03/2021
29/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
FORNITURA TUBI PER LABORATORIO CHIMIca 26,55 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCALETTA RICAMBI BASSIGNANO SNC (02474010044)
Aggiudicatari:
SCALETTA RICAMBI BASSIGNANO SNC (02474010044)
Pagamento Fattura n.1/14 del 18/01/2021 254,60 254,60 26/01/2021
26/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO E C. S.N.C. (01856100043)
Aggiudicatari:
ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO E C. S.N.C. (01856100043)
Pagamento Fattura n.20214G03516 del 25/05/2021 72,00 72,00 03/06/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Agenzia Dutto Viaggi - Busca (CN) Pagamento Fattura n.54/2021 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 2.672,73 2.672,73 29/11/2021
29/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Ditta TECNOSKY snc - 14100 Asti (AT) Pagamento Fattura n.79/FE del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 131,14 131,14 22/10/2021
22/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNOSKY SNC DI MONTI GIULIANO & C. (01625210057)
Aggiudicatari:
TECNOSKY SNC DI MONTI GIULIANO & C. (01625210057)
Pagamento Fattura n.3 del 14/01/2021 280,00 280,00 04/02/2021
04/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mater Lingua srl (12342861007)
Aggiudicatari:
Mater Lingua srl (12342861007)
Ditta Mavi Trading - OVADA (AL) Pagamento Fattura n.205/PA del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021 3.620,55 3.620,55 18/10/2021
18/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls (02550220061)
Aggiudicatari:
MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls (02550220061)
Pagamento Fattura n.617/PA del 25/05/2021 10,00 10,00 03/06/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
FORNITURA PORTACARTE A PARETE 188,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Pagamento Fattura n.870/E del 19/04/2021 414,00 414,00 30/04/2021
30/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FRANGI SRL (04179660248)
Aggiudicatari:
FRANGI SRL (04179660248)
FORNITURA MOTORIDUTTORE PER SPECOLA 280,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROMECCANICA ROSTAGNO (02673670044)
Aggiudicatari:
ELETTROMECCANICA ROSTAGNO (02673670044)
Pagamento Fattura n.4/02 del 27/04/2021 5.030,00 5.030,00 01/06/2021
01/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
FORNITURA CALCOLATRICI DA TAVOLO 203,82 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (CGNLSN65M18B354R)
Aggiudicatari:
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (CGNLSN65M18B354R)
GIORNATA BIANCA 215,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCI CLUB ALPI MARITTIME ENTRACQUE - VALDIERI (02913260044)
Aggiudicatari:
SCI CLUB ALPI MARITTIME ENTRACQUE - VALDIERI (02913260044)
Pagamento Fattura n.46329 del 10/12/2020 3.600,00 3.600,00 22/01/2021
22/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Soluzioni s.r.l. Cuneo -Pagamento Fattura n.12 /PA del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 90,15 90,15 01/12/2021
01/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Soluzioni S.r.l. (02860660048)
Aggiudicatari:
Soluzioni S.r.l. (02860660048)
MATERIALE DIDATTICO E SPORTIVO PER ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE 2.676,05 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Ditta ADV Partners - 12100 Cuneo Pagamento Fattura n.91 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 130,00 130,00 22/10/2021
22/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARTNERS IMMAGINE COMUNICAZIONE WEB DI BISIO VILMA AGOSTINA (03760760045)
Aggiudicatari:
PARTNERS IMMAGINE COMUNICAZIONE WEB DI BISIO VILMA AGOSTINA (03760760045)
EUROBUS - Pagamento Fattura n.P44-2021 del 07/07/2021 Fornitura del 07/07/2021 1.800,00 1.800,00 12/11/2021
12/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.20F023002545 del 14/12/2020 84,73 84,73 03/02/2021
03/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. (03978000374)
Aggiudicatari:
Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. (03978000374)
CONTRATTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RSPP 4.029,39 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUASCO CLAUDIO (GSCCLD55R26D205H)
Aggiudicatari:
GUASCO CLAUDIO (GSCCLD55R26D205H)
Ditta R & C - Fossano (CN) Pagamento Fattura n.340 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 474,50 474,50 25/11/2021
25/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
R. & C. SNC REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO (03105700045)
Aggiudicatari:
R. & C. SNC REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO (03105700045)
Pagamento Fattura n.10 /PA del 23/07/2021 219,20 219,20 16/08/2021
16/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Soluzioni S.r.l. (02860660048)
Aggiudicatari:
Soluzioni S.r.l. (02860660048)
Pagamento Fattura n.PA/71 del 30/06/2021 Fornitura del 30/06/2021 509,09 509,09 18/10/2021
18/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Welcome Travel Pagamento Fattura n.2021/0000032/PA del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 9,84 9,84 26/10/2021
26/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WELCOME TRAVEL GROUP S.P.A. (02682210238)
Aggiudicatari:
WELCOME TRAVEL GROUP S.P.A. (02682210238)
Pagamento Fattura n.000332/02 del 30/04/2021 742,50 660,00 31/05/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Aggiudicatari:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Pagamento Fattura n.43/2021 del 13/04/2021 93,00 93,00 29/04/2021
29/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ICARUS GROUP S.A.S. (03234300048)
Aggiudicatari:
ICARUS GROUP S.A.S. (03234300048)
Pagamento Fattura n.LPA/21000137 del 08/05/2021 65,00 65,00 03/06/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. (02313821007)
Aggiudicatari:
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. (02313821007)
Master Training - Correggio (RE) - Pagamento Fattura n.7172/2021 del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 2.685,00 2.685,00 18/10/2021
18/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.84 /PA del 05/02/2021 8.800,00 8.800,00 03/03/2021
18/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROPOSTA 80 SOCIETA' COOP. SOCIALE (00573240041)
Aggiudicatari:
PROPOSTA 80 SOCIETA' COOP. SOCIALE (00573240041)
Pagamento Fattura n.128/2021/PA del 13/07/2021 723,80 723,80 16/08/2021
16/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NUOVA LEGATORIA VITALI (01896570049)
Aggiudicatari:
NUOVA LEGATORIA VITALI (01896570049)
FORNITURA ARREDI 431,62 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA LUCERNA S.A.S. (01976920049)
Aggiudicatari:
LA LUCERNA S.A.S. (01976920049)
CERTIPASS - Pagamento Fattura n.944/PA del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 10,00 10,00 26/11/2021
26/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Montagne del Mare - Entracque (CN) Pagamento Fattura n.31/001 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 135,00 135,00 26/10/2021
26/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA (03496760046)
Aggiudicatari:
MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA (03496760046)
FORNITURA ARREDI LOCALI BIBLIOTECA 872,95 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUNO MOBILI SAS (02293060048)
Aggiudicatari:
BRUNO MOBILI SAS (02293060048)
Pagamento Fattura n.27 del 15/07/2021 900,00 900,00 24/08/2021
24/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BELLI S.R.L. (03595370044)
Aggiudicatari:
BELLI S.R.L. (03595370044)
FORNITURA UBTECH ALFA MINI INTELLIGENT HUMANOID 1.250,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTACON SRL (02943630646)
Aggiudicatari:
DELTACON SRL (02943630646)
Pagamento Fattura n.3158/2021 del 19/04/2021 180,00 180,00 31/05/2021
31/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.FVL1212 del 22/06/2021 90,00 90,00 16/08/2021
16/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
BIGUP SRL S.S.D. - CUNEO (Pagamento Fattura n.11 del 23/06/2021) 1.987,01 1.987,01 08/09/2021
08/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BIGUP SRL S.S.D. (03761950041)
Aggiudicatari:
BIGUP SRL S.S.D. (03761950041)
Pagamento Fattura n.3/20 del 15/03/2021 36,89 36,89 30/03/2021
30/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACCUMULATORI GIDI SRL (02557490048)
Aggiudicatari:
ACCUMULATORI GIDI SRL (02557490048)
Pagamento Fattura n.20214G02815 del 03/05/2021 80,00 80,00 03/06/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
DUTTO VIAGGI - Pagamento Fattura n.27/2021 del 13/07/2021 Fornitura del 13/07/2021 900,00 900,00 12/11/2021
12/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
AICA - Iscrizione Prof.ssa DAPERNO Maria Cristina Convegno Didamatica 7-8 ottobre 2021 65,57 65,57 23/09/2021
23/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.5/FE del 19/01/2021 706,38 579,00 03/02/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SILO SRL (00635070048)
Aggiudicatari:
SILO SRL (00635070048)
Pagamento Fattura n.59/2021 del 28/05/2021 1.625,00 1.625,00 03/06/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ICARUS GROUP S.A.S. (03234300048)
Aggiudicatari:
ICARUS GROUP S.A.S. (03234300048)
Ditta Informatica System - Vicoforte Mondovì (CN) Pagamento Fattura n.1810/PA del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021 1.480,00 1.480,00 29/11/2021
29/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Ditta LUXARTIS di Pappagallo Claudio - TERAMO (TE) Pagamento Fattura n.157 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 818,00 818,00 29/11/2021
29/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LUXARTIS DI CLAUDIO PAPPAGALLO (00888380672)
Aggiudicatari:
LUXARTIS DI CLAUDIO PAPPAGALLO (00888380672)
Pagamento Fattura n.55/2021 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 1.800,00 1.800,00 02/12/2021
02/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
ARGO - Torino Pagamento Fattura n.783/PA del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 290,00 290,00 29/11/2021
29/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0737 del 24/02/2021 110,00 110,00 03/03/2021
03/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.51/06 del 19/05/2021 1.374,60 1.374,60 01/06/2021
01/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO (13824321007)
Aggiudicatari:
FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO (13824321007)
PAGAMENTO FATTURA N. 207 DEL 31-12-2021 290,63 290,63 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Totali Numero Lotti: 195 344.398,36 246.277,51
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