Descrizione

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è un’autorità amministrativa indipendente che si occupa di vigilare sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in tutti i settori dell’ordinamento, per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza delle gare di appalto, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle procedure di gara.

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO - "G. PEANO - S. PELLICO" - CUNEO
Aggiornato al 03.02.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.50/2019 del 28/10/2019 250,00 250,00 11/08/2020
11/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Luca Sanini (03742120045)
Aggiudicatari:
Luca Sanini (03742120045)
Pagamento Fattura n.000920 del 20/02/2020 181,12 181,12 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.61-2020 del 11/10/2020 3.000,00 3.000,00 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERLA GIANNOTTI (03774220044)
Aggiudicatari:
PERLA GIANNOTTI (03774220044)
Pagamento Fattura n.101/PA del 24/01/2020 900,00 900,00 28/01/2020
28/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Pagamento Fattura n.53 BE del 27/01/2020 8.361,14 8.361,14 28/01/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
AUTOLINEE NUOVA BENESE S.R.L. (00169440047)
SCI CLUB ALPI MARITTIME ENTRACQUE - VALDIERI (02913260044)
VECCHIO MULINO DI AUDISIO MANUEL (02732620048)
Aggiudicatari:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
AUTOLINEE NUOVA BENESE S.R.L. (00169440047)
SCI CLUB ALPI MARITTIME ENTRACQUE - VALDIERI (02913260044)
VECCHIO MULINO DI AUDISIO MANUEL (02732620048)
Pagamento Fattura n.1/40 del 13/11/2020 2.500,00 2.500,00 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA DELL'ACCIUGA DI FIERRO ANIELLO (03676330040)
Aggiudicatari:
LIBRERIA DELL'ACCIUGA DI FIERRO ANIELLO (03676330040)
Pagamento Fattura n.P0000000014 del 29/02/2020 210,91 210,91 10/03/2020
10/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STP s.r.l. (00169450046)
Aggiudicatari:
STP s.r.l. (00169450046)
Pagamento Fattura n.PA/35 del 29/02/2020 1.090,90 1.090,90 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.6 del 21/01/2020 3.000,00 3.000,00 28/01/2020
28/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GHIRARDI RISTRUTTURAZIONI SRL (03697450041)
Aggiudicatari:
GHIRARDI RISTRUTTURAZIONI SRL (03697450041)
Pagamento Fattura n.147PA del 23/10/2020 1.239,88 1.239,88 06/11/2020
17/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. (03682890045)
Aggiudicatari:
EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. (03682890045)
Pagamento Fattura n.PA/414 del 16/12/2019 554,54 554,54 17/01/2020
17/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.5/02 del 18/02/2020 225,00 225,00 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.270 del 30/09/2020 1.119,92 1.119,92 21/10/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03684620044)
Aggiudicatari:
GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03684620044)
Pagamento Fattura n.05/2020e del 11/05/2020 1.435,00 1.435,00 20/05/2020
20/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Aggiudicatari:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Pagamento Fattura n.6971/2020 del 09/09/2020 1.160,00 1.160,00 28/09/2020
08/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.365/19 del 19/12/2019 142,91 142,91 07/01/2020
07/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MERLO VIAGGI S.A.S. DI MERLO DAVIDE & C. SIGLABILE, OVE CONSENTITO, "MERLO VIAGG (02498630041)
Aggiudicatari:
MERLO VIAGGI S.A.S. DI MERLO DAVIDE & C. SIGLABILE, OVE CONSENTITO, "MERLO VIAGG (02498630041)
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 10/01/2020 1.108,20 1.108,20 13/01/2020
13/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Associazione Radar (05627470015)
Aggiudicatari:
Associazione Radar (05627470015)
Pagamento Fattura n.CPA038 del 24/11/2020 3.000,00 3.000,00 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - STELLA MARIS DIOCESANE CUNEESI (00499750040)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - STELLA MARIS DIOCESANE CUNEESI (00499750040)
SCUOLA SCI VALLEPESIO Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Prestazioni professionali 1.310,80 1.310,80 06/03/2020
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCUOLA ITALIANA SCI VALLEPESIO (03727730040)
Aggiudicatari:
SCUOLA ITALIANA SCI VALLEPESIO (03727730040)
Pagamento fattura INFORMATICA SYSTEM per aggiornamento infrastruttura base di rete 8.415,56 0,00 28/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.33/PA del 09/09/2020 13,95 13,95 06/10/2020
06/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTUFFICIO CENTROCOPIE DI PRANDINO R. & C. SNC (01953500046)
Aggiudicatari:
TUTTUFFICIO CENTROCOPIE DI PRANDINO R. & C. SNC (01953500046)
Pagamento Fattura n.10712 del 22/09/2020 3.081,41 3.081,41 30/09/2020
17/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CANTELLO S.R.L. (04610760011)
Aggiudicatari:
CANTELLO S.R.L. (04610760011)
Pagamento Fattura n.FATPA/CN/22-2020 del 08/05/2020 1.558,00 1.558,00 20/05/2020
20/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
csrgranda srl ssd (03383180043)
Aggiudicatari:
csrgranda srl ssd (03383180043)
Pagamento Fattura n.F/3083 del 30/12/2019 700,00 700,00 20/01/2020
06/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA L.G. S.R.L. (02581430044)
Aggiudicatari:
MEDIA L.G. S.R.L. (02581430044)
Pagamento Fattura n.1/63 del 12/06/2020 655,74 655,74 29/06/2020
29/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA (01384571004)
Aggiudicatari:
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA (01384571004)
Pagamento Fattura n.109/PA del 02/01/2020 2.310,00 2.310,00 07/01/2020
07/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.00102/PA1 del 09/12/2020 1.492,55 1.492,55 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Aggiudicatari:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Pagamento Fattura n.FPA 7/20 del 25/02/2020 812,40 812,40 10/03/2020
10/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cinis srl (03548620040)
Aggiudicatari:
Cinis srl (03548620040)
Pagamento fattura ELETTRO-BALMA per materiali vari 115,92 95,02 28/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO E C. S.N.C. (01856100043)
Aggiudicatari:
ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO E C. S.N.C. (01856100043)
Pagamento Fattura n.290/PA del 14/11/2020 3.879,47 3.879,47 17/12/2020
17/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls (02550220061)
Aggiudicatari:
MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls (02550220061)
Pagamento Fattura n.PA/18 del 31/01/2020 319,09 319,09 13/02/2020
13/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.P40-2020 del 28/02/2020 2.877,27 2.877,27 10/03/2020
10/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.18/02 del 19/12/2019 2.895,00 2.895,00 07/01/2020
07/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.00071/PA2 del 28/12/2019 2.178,61 2.178,61 20/01/2020
20/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Aggiudicatari:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Pagamento Fattura n.PA/428 del 21/12/2019 1.080,00 1.080,00 17/01/2020
17/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.10/753 del 20/12/2019 13.927,89 13.927,89 09/01/2020
09/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA LUCERNA S.A.S. (01976920049)
Aggiudicatari:
LA LUCERNA S.A.S. (01976920049)
Pagamento Fattura n.2/02 del 06/02/2020 3.180,00 3.180,00 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.PA-44/2020 del 14/09/2020 325,26 325,26 06/10/2020
06/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (01008121004)
Aggiudicatari:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (01008121004)
Pagamento Fattura n.539/PA del 30/05/2020 573,00 573,00 17/06/2020
17/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.138 del 17/09/2020 834,93 834,93 28/09/2020
08/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Pagamento Fattura n.1/02 del 28/01/2020 235,00 235,00 06/02/2020
06/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.FPA 15/20 del 27/01/2020 281,97 281,97 28/01/2020
28/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Associazione Radar (05627470015)
Aggiudicatari:
Associazione Radar (05627470015)
Pagamento Fattura n.P42-2020 del 05/03/2020 418,18 418,18 17/03/2020
17/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.104 del 27/07/2020 140,00 140,00 22/08/2020
22/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Pagamento Fattura n.6/03 del 13/12/2019 115,50 115,50 07/01/2020
07/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABER DI GASCO MASSIMO &C.SNC (00195870043)
Aggiudicatari:
GABER DI GASCO MASSIMO &C.SNC (00195870043)
Pagamento Fattura n.27/e del 23/12/2019 877,50 877,50 17/01/2020
17/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Aggiudicatari:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Pagamento Fattura n.10 del 13/02/2020 152,75 152,75 14/02/2020
14/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAN PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02097380048)
Aggiudicatari:
SAN PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02097380048)
Pagamento Fattura n.3 del 30/06/2020 315,00 315,00 10/07/2020
10/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CUNEO SCHERMA ACADEMY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (03767260049)
Aggiudicatari:
CUNEO SCHERMA ACADEMY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (03767260049)
Pagamento Fattura n.16/02 del 17/11/2020 280,00 280,00 17/12/2020
17/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
causale del versamento riferimento numero fattura 2010200009 4.403,81 4.403,81 27/10/2020
27/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NUMWORKS ()
Aggiudicatari:
NUMWORKS ()
Pagamento Fattura n.135/2020 del 10/11/2020 9.883,63 9.883,63 16/12/2020
16/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ICARUS GROUP S.A.S. (03234300048)
Aggiudicatari:
ICARUS GROUP S.A.S. (03234300048)
Pagamento Fattura n.272000557 del 22/02/2020 821,54 821,54 07/03/2020
07/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pearson Italia S.p.A. (07415430011)
Aggiudicatari:
Pearson Italia S.p.A. (07415430011)
Pagamento Fattura n.00060/PA1 del 30/09/2020 1.213,56 1.213,56 06/10/2020
06/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Aggiudicatari:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Pagamento Fattura n.000011/02 del 30/01/2020 29.948,67 25.118,67 11/02/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Aggiudicatari:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Pagamento Fattura n.49 del 14/01/2020 57,38 57,38 20/01/2020
20/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Pagamento Fattura n.463 del 16/12/2019 350,00 350,00 07/01/2020
07/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GEA S.C.S. (02767050046)
Aggiudicatari:
GEA S.C.S. (02767050046)
Pagamento fattura Hobby Foto per microfono per riprese video 150,00 122,95 28/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOBBY FOTO SNC DI CERATO L. & C. (00581600046)
Aggiudicatari:
HOBBY FOTO SNC DI CERATO L. & C. (00581600046)
Pagamento Fattura n.262 del 16/03/2020 426,00 426,00 01/04/2020
01/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MICROELETTRONICA SRL (02641630047)
Aggiudicatari:
MICROELETTRONICA SRL (02641630047)
Pagamento Fattura n.24TO_21 del 31/01/2020 622,36 622,36 13/02/2020
13/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GEDI NEWS NETWORK SPA (01578251009)
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
GEDI NEWS NETWORK SPA (01578251009)
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.20204E07565 del 04/03/2020 1.162,80 1.162,80 02/04/2020
02/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.P0000000016 del 29/02/2020 527,27 527,27 10/03/2020
10/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STP s.r.l. (00169450046)
Aggiudicatari:
STP s.r.l. (00169450046)
Pagamento Fattura n.FATPA/CN/21-2020 del 08/05/2020 2.805,60 2.805,60 20/05/2020
20/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
csrgranda srl ssd (03383180043)
Aggiudicatari:
csrgranda srl ssd (03383180043)
Pagamento Fattura n.25/2020 del 05/03/2020 163,64 163,64 10/03/2020
10/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Pagamento Fattura n.392PA/20 del 16/12/2020 739,00 739,00 22/12/2020
22/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO (02171110048)
Aggiudicatari:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO (02171110048)
Pagamento Fattura n.3/61 del 31/08/2020 110,67 110,67 06/10/2020
06/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACCUMULATORI GIDI SRL (02557490048)
Aggiudicatari:
ACCUMULATORI GIDI SRL (02557490048)
Pagamento Fattura n.ITPA201014-0186 del 14/10/2020 2.702,94 2.702,94 21/10/2020
21/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPILATIO ITALIA S.R.L. (11842510015)
Aggiudicatari:
COMPILATIO ITALIA S.R.L. (11842510015)
Pagamento Fattura n.450V5 del 09/10/2020 30,00 30,00 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Aggiudicatari:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
CIG Z822D96422 - ASSICURAZIONE INFORTUNIO ALUNNI, RESP.CIVILE VERSO TERZI E MULTIRISCHIO A.S. 2020/21 12.350,00 12.350,00 22/07/2020
22/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AON S.P.A. (11274970158)
Aggiudicatari:
AON S.P.A. (11274970158)
Pagamento Fattura n.PA/4 del 18/01/2020 638,18 638,18 28/01/2020
28/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.FPA 27/20 del 21/10/2020 4.196,80 4.196,80 27/10/2020
27/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDINF SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE (05706490652)
Aggiudicatari:
MEDINF SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE (05706490652)
Pagamento fattura STAPROL per termometri infrarossi 180,00 180,00 28/09/2020
15/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STAPROL S.R.L. (00805950045)
Aggiudicatari:
STAPROL S.R.L. (00805950045)
Pagamento Fattura n.510/P del 05/03/2020 419,59 419,59 07/04/2020
07/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pixartprinting S.p.A (04061550275)
Aggiudicatari:
Pixartprinting S.p.A (04061550275)
FATTURA N. 28 DEL 17.09.2020 DITTA AUDINO INSTALLAZIONI E RIPARAZIONI DI AUDINO JACOPO - 12044 CENTALLO 60,00 60,00 14/10/2020
14/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUDINO INSTALLAZIONI E RIPARAZIONI DI AUDINO JACOPO (DNAJCP99L11D205C)
Aggiudicatari:
AUDINO INSTALLAZIONI E RIPARAZIONI DI AUDINO JACOPO (DNAJCP99L11D205C)
Pagamento Fattura n.47 del 18/02/2020 748,00 748,00 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EMERSYSTEM SRLS (03555170830)
Aggiudicatari:
EMERSYSTEM SRLS (03555170830)
Pagamento Fattura n.0000004/PA del 10/03/2020 2.250,00 2.250,00 02/04/2020
02/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIEGO FRANCHI (02980990044)
Aggiudicatari:
DIEGO FRANCHI (02980990044)
Pagamento Fattura n.2/PA del 25/01/2020 314,00 314,00 28/01/2020
28/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUORI TEMPO (02402330043)
Aggiudicatari:
FUORI TEMPO (02402330043)
Pagamento Fattura n.68/E del 17/02/2020 170,00 170,00 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
Pagamento Fattura n.5667/2020 del 27/07/2020 2.072,70 2.072,70 31/07/2020
31/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.FPA/8 del 17/12/2019 4.869,15 4.869,15 07/01/2020
07/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ambiente luce srl (00664930047)
Aggiudicatari:
Ambiente luce srl (00664930047)
Pagamento Fattura n.P22-2020 del 19/02/2020 363,64 363,64 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.40/E del 24/02/2020 5.312,00 5.312,00 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Aggiudicatari:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Pagamento Fattura n.1/974 del 13/12/2019 418,95 418,95 09/01/2020
09/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO E C. S.N.C. (01856100043)
Aggiudicatari:
ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO E C. S.N.C. (01856100043)
Pagamento Fattura n.118 BE del 17/02/2020 1.300,00 1.300,00 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NUOVA BENESE S.R.L. (00169440047)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NUOVA BENESE S.R.L. (00169440047)
Pagamento Fattura n.34/PA del 09/09/2020 844,10 844,10 28/09/2020
08/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTUFFICIO CENTROCOPIE DI PRANDINO R. & C. SNC (01953500046)
Aggiudicatari:
TUTTUFFICIO CENTROCOPIE DI PRANDINO R. & C. SNC (01953500046)
Pagamento Fattura n.27/PA del 12/11/2020 10.904,00 10.904,00 30/11/2020
30/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Aggiudicatari:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Pagamento Fattura n.2020/407 del 28/09/2020 200,75 200,75 15/10/2020
15/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Soluzioni S.r.l. (02860660048)
Aggiudicatari:
Soluzioni S.r.l. (02860660048)
Pagamento Fattura n.761/PA del 30/10/2020 70,00 70,00 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.002925 del 30/11/2020 5.900,00 5.900,00 09/12/2020
09/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.PA/29 del 15/02/2020 309,09 309,09 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.1920011 del 28/07/2020 1.683,60 1.683,60 30/07/2020
30/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DEPOSITO AVOGADRO S.P.A. (08242360017)
Aggiudicatari:
DEPOSITO AVOGADRO S.P.A. (08242360017)
Pagamento Fattura n.52/FE del 13/11/2020 5.350,00 5.350,00 17/12/2020
17/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SILO SRL (00635070048)
Aggiudicatari:
SILO SRL (00635070048)
Pagamento Fattura n.167/E del 03/08/2020 362,00 362,00 22/08/2020
22/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ROSSI COMPUTERS di Rossi Metello e C.snc (01811560042)
Aggiudicatari:
ROSSI COMPUTERS di Rossi Metello e C.snc (01811560042)
Pagamento Fattura n.1 10013 2020 del 12/01/2020 564,55 564,55 28/01/2020
28/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STA S.R.L. (04624900488)
Aggiudicatari:
STA S.R.L. (04624900488)
Pagamento Fattura n.PA/416 del 16/12/2019 261,82 261,82 17/01/2020
17/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.4904584 del 03/02/2020 3.099,00 3.099,00 06/02/2020
06/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Farnell Italia S.R.L. (03616040964)
Aggiudicatari:
Farnell Italia S.R.L. (03616040964)
Pagamento Fattura n.P10-2020 del 31/01/2020 590,91 590,91 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.3/2 del 27/01/2020 60,00 60,00 28/01/2020
28/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Aggiudicatari:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Pagamento Fattura n.40/FE del 30/06/2020 225,00 225,00 22/08/2020
22/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'AGROTECNICO DI MONDINO A. & C. SAS (02017670049)
Aggiudicatari:
L'AGROTECNICO DI MONDINO A. & C. SAS (02017670049)
Pagamento Fattura n.7015/2020 del 14/09/2020 2.380,00 2.380,00 06/10/2020
06/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.10 del 23/09/2020 610,00 610,00 06/10/2020
06/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUMA CHE 'NDUMA ASD (03380950042)
Aggiudicatari:
FUMA CHE 'NDUMA ASD (03380950042)
Pagamento fattura INFORMATICA SYSTEM per aggiornamento essenziale infrastruttura 6.026,80 0,00 28/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.80 del 23/09/2020 44,00 44,00 28/09/2020
08/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAN PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02097380048)
Aggiudicatari:
SAN PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02097380048)
Pagamento Fattura n.000285/02 del 31/03/2020 18,00 18,00 20/04/2020
20/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Aggiudicatari:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Pagamento Fattura n.127V5 del 17/02/2020 60,00 60,00 09/03/2020
09/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Aggiudicatari:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Pagamento Fattura n.48/FE del 09/11/2020 4.480,00 4.480,00 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SILO SRL (00635070048)
Aggiudicatari:
SILO SRL (00635070048)
Pagamento fattura OGGERO F.LLI per pennoni a goccia 927,20 760,00 28/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.50 del 18/05/2020 313,48 313,48 25/05/2020
25/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Pagamento Fattura n.3/75 del 20/12/2019 200,00 200,00 07/01/2020
07/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Aggiudicatari:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Pagamento Fattura n.1020017159 del 06/02/2020 52,00 52,00 10/02/2020
10/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.00046/PA1 del 11/08/2020 901,14 901,14 22/08/2020
22/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Aggiudicatari:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Pagamento Fattura n.844/PA del 15/12/2020 20,00 20,00 17/12/2020
17/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Pagamento Fattura n.20-0428 del 15/06/2020 286,00 286,00 17/06/2020
17/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013)
Pagamento Fattura n.2020/1732/F del 23/06/2020 300,00 300,00 09/07/2020
09/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EVISO SRL (03468380047)
Aggiudicatari:
EVISO SRL (03468380047)
Pagamento Fattura n.10930 del 03/11/2020 116,00 116,00 16/12/2020
16/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CANTELLO S.R.L. (04610760011)
Aggiudicatari:
CANTELLO S.R.L. (04610760011)
Pagamento Fattura n.771/PA del 01/12/2020 163,92 163,92 03/12/2020
03/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Pagamento Fattura n.3/E del 21/01/2020 1.419,82 1.419,82 28/01/2020
13/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE ASTI MUSEI (01525040059)
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ASTI MUSEI (01525040059)
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.62 PA del 31/10/2020 505,50 404,40 06/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE (02603060043)
Aggiudicatari:
PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE (02603060043)
Pagamento Fattura n.286/PA del 02/09/2020 180,00 180,00 28/09/2020
08/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STAPROL S.R.L. (00805950045)
Aggiudicatari:
STAPROL S.R.L. (00805950045)
Pagamento Fattura n.200/PA del 13/02/2020 1.133,00 1.133,00 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.23/2020 del 05/03/2020 109,09 109,09 10/03/2020
10/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Pagamento Fattura n.78PA del 21/02/2020 210,00 210,00 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDEA Srl (02641370248)
Aggiudicatari:
IDEA Srl (02641370248)
Pagamento Fattura n.347PA/19 del 13/12/2019 15.415,00 15.415,00 07/01/2020
07/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO (02171110048)
Aggiudicatari:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO (02171110048)
Pagamento Fattura n.036PA/20 del 05/02/2020 480,00 480,00 07/02/2020
07/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO (02171110048)
Aggiudicatari:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO (02171110048)
Pagamento Fattura n.00061/PA1 del 30/09/2020 1.170,48 1.170,48 06/10/2020
06/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Aggiudicatari:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Pagamento Fattura n.8029/2020 del 12/10/2020 200,00 200,00 16/10/2020
16/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.103 del 27/07/2020 1.506,42 1.506,42 22/08/2020
22/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Pagamento Fattura n.00052/PA1 del 04/09/2020 1.150,00 1.150,00 06/10/2020
06/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Aggiudicatari:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Pagamento Fattura n.PAE0000159 del 14/01/2019 16.726,92 10.335,96 07/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FASTWEB SpA (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB SpA (12878470157)
Pagamento Fattura n.630 del 30/09/2019 4.834,03 2.394,88 09/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03684620044)
Aggiudicatari:
GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03684620044)
Pagamento Fattura n.1832 del 29/11/2019 3.010,75 1.901,40 12/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Appen.Lab S.r.l. (08355250013)
EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA (01022690364)
Aggiudicatari:
Appen.Lab S.r.l. (08355250013)
EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA (01022690364)
Pagamento Fattura n.200 PA del 30/09/2019 1.454,42 1.109,04 08/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE (02603060043)
Aggiudicatari:
PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE (02603060043)
Pagamento Fattura n.00494/PA del 22/11/2019 10.910,00 9.590,00 29/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROPOSTA 80 SOCIETA' COOP. SOCIALE (00573240041)
Aggiudicatari:
PROPOSTA 80 SOCIETA' COOP. SOCIALE (00573240041)
Pagamento Fattura n.57/002 del 28/11/2019 2.873,34 1.540,01 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACMOS APS (08480610016)
CARACOL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (03126130040)
Aggiudicatari:
ACMOS APS (08480610016)
CARACOL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (03126130040)
Pagamento Fattura n.0000033/PA del 30/11/2018 3.900,00 1.650,00 13/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RATTALINO DARIO VALTER (00539630046)
Rattalino Massimiliano (03861070047)
Aggiudicatari:
RATTALINO DARIO VALTER (00539630046)
Rattalino Massimiliano (03861070047)
Pagamento Fattura n.8716019942 del 03/02/2016 2.344,71 292,71 22/02/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Totali Numero Lotti: 135 293.470,99 256.642,21
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