Descrizione

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è un’autorità amministrativa indipendente che si occupa di vigilare sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in tutti i settori dell’ordinamento, per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza delle gare di appalto, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle procedure di gara.

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO - "G. PEANO - S. PELLICO" - CUNEO
Aggiornato al 23.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.PAE0000159 del 14/01/2019 6.390,96 6.390,96 07/02/2019
25/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FASTWEB SpA (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB SpA (12878470157)
Pagamento Fattura n.195/T del 28/11/2019 203,64 203,64 04/12/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TORINO SPETTACOLI SRL (05386700016)
Aggiudicatari:
TORINO SPETTACOLI SRL (05386700016)
Pagamento Fattura n.908 del 11/12/2019 1.898,00 1.898,00 16/12/2019
16/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mater Lingua srl (12342861007)
Aggiudicatari:
Mater Lingua srl (12342861007)
Pagamento Fattura n.19-0399 del 28/05/2019 394,00 394,00 01/06/2019
01/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013)
Pagamento Fattura n.PA/279 del 11/06/2019 2.272,72 2.272,72 25/06/2019
25/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.406 /A del 28/05/2019 170,00 170,00 01/06/2019
01/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. (03731570044)
Aggiudicatari:
TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. (03731570044)
Pagamento Fattura n.FVL2600 del 11/12/2019 90,00 90,00 12/12/2019
12/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.174 del 12/12/2019 586,18 586,18 13/12/2019
13/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA GRAGLIA DI AIMALE ADRIANO & C SAS (03052600040)
Pagamento Fattura n.17/PA del 23/10/2019 400,00 400,00 25/10/2019
25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARIA SPATARO (02639550843)
Aggiudicatari:
MARIA SPATARO (02639550843)
Pagamento Fattura n.3 del 15/07/2019 302,00 302,00 07/08/2019
07/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
APICE- ASSOCIAZIONE PER L'INCONTRO DELLE CULTURE IN EU (03600230043)
Aggiudicatari:
APICE- ASSOCIAZIONE PER L'INCONTRO DELLE CULTURE IN EU (03600230043)
Pagamento Fattura n.PA/86 del 28/03/2019 454,55 454,55 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.109 del 24/09/2019 79,68 79,68 04/10/2019
04/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAN PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02097380048)
Aggiudicatari:
SAN PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02097380048)
Pagamento Fattura n.0000167 del 05/03/2019 289,00 289,00 26/03/2019
26/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Il Podio Sport srl (03113560043)
Aggiudicatari:
Il Podio Sport srl (03113560043)
Pagamento Fattura n.54/2019 del 24/04/2019 104,14 104,14 07/05/2019
07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Pagamento Fattura n.630 del 30/09/2019 3.099,25 3.099,25 09/10/2019
09/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03684620044)
Aggiudicatari:
GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03684620044)
Pagamento Fattura n.00000197/11/2019 del 23/07/2019 38.420,00 38.420,00 07/08/2019
24/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. (01023930421)
Aggiudicatari:
THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. (01023930421)
Pagamento Fattura n.PA/191 del 20/05/2019 709,10 709,10 25/05/2019
25/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.E/502 del 20/12/2018 319,09 319,09 12/02/2019
12/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.28/FE del 14/12/2018 125,00 125,00 07/02/2019
07/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELIOSFLEX S.N.C. (00765030044)
Aggiudicatari:
ELIOSFLEX S.N.C. (00765030044)
Pagamento Fattura n.4PA del 01/04/2019 4.278,69 4.278,69 29/05/2019
29/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELECTRONICS DI BARALE A.& C.SAS (00504990045)
Aggiudicatari:
ELECTRONICS DI BARALE A.& C.SAS (00504990045)
Pagamento Fattura n.11/PA del 12/02/2019 5.332,00 5.332,00 12/03/2019
12/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Aggiudicatari:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Pagamento Fattura n.PA/75 del 16/03/2019 572,73 572,73 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.268/74TER del 17/09/2019 30.104,00 30.104,00 24/09/2019
01/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Aggiudicatari:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Pagamento Fattura n.P33-2019 del 13/03/2019 700,00 700,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.8101001977 del 07/03/2019 2.723,64 2.723,64 19/03/2019
19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Pagamento Fattura n.7920/2019 del 31/10/2019 100,00 100,00 19/11/2019
19/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.01/2019PA del 31/01/2019 1.090,91 1.090,91 16/02/2019
16/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Pagamento Fattura n.P80-2019 del 17/04/2019 654,55 654,55 07/05/2019
07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.1/PA del 10/06/2019 2.347,48 2.347,48 12/06/2019
12/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CHIAPELLO FRANCESCO (03757360049)
Aggiudicatari:
CHIAPELLO FRANCESCO (03757360049)
Pagamento Fattura n.4 PA del 24/02/2019 66,95 66,95 19/03/2019
19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CUNEO HOTEL DI GRAMONDI FRANCA E CASTELLINO GLORIA S.A.S. (02881540047)
Aggiudicatari:
CUNEO HOTEL DI GRAMONDI FRANCA E CASTELLINO GLORIA S.A.S. (02881540047)
Pagamento Fattura n.PA/192 del 20/05/2019 245,45 245,45 25/05/2019
25/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.3/17 del 15/02/2019 232,10 232,10 26/02/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACCUMULATORI GIDI SRL (02557490048)
Aggiudicatari:
ACCUMULATORI GIDI SRL (02557490048)
Pagamento Fattura n.51/2019PA del 11/05/2019 568,18 568,18 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Pagamento Fattura n.49/2019 del 14/03/2019 2.831,60 2.831,60 02/05/2019
02/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAV.METAL SRL (00204470041)
Aggiudicatari:
LAV.METAL SRL (00204470041)
Pagamento Fattura n.51V5 del 04/02/2019 60,00 60,00 26/02/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Aggiudicatari:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Pagamento Fattura n.123/T del 26/09/2019 1.570,92 1.570,92 01/10/2019
01/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TORINO SPETTACOLI SRL (05386700016)
Aggiudicatari:
TORINO SPETTACOLI SRL (05386700016)
Pagamento Fattura n.73/P7 del 10/07/2019 33.000,00 33.000,00 29/08/2019
29/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470)
Pagamento Fattura n.P205-2019 del 14/11/2019 2.709,09 2.709,09 26/11/2019
26/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.0000042 del 31/12/2018 361,00 361,00 07/02/2019
07/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA L.G. S.R.L. (02581430044)
Aggiudicatari:
MEDIA L.G. S.R.L. (02581430044)
Pagamento Fattura n.1/E del 18/01/2019 992,00 992,00 12/02/2019
12/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE ASTI MUSEI (01525040059)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ASTI MUSEI (01525040059)
Pagamento Fattura n.20 del 20/02/2019 7.755,00 7.755,00 21/02/2019
27/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENRICO PASCHETTA (03195520048)
Aggiudicatari:
ENRICO PASCHETTA (03195520048)
Pagamento Fattura n.000014/PA del 28/02/2019 5.599,90 5.599,90 30/03/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE COSTA SRL (01927260040)
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
AUTONOLEGGIO F.LLI MENARDI DI VALTER & SILVIO MENARDI SNC (01911640041)
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
GIANNI GALLO (03454120043)
GUNETTO AUTOLINEE s.r.l. (00166980045)
PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C. (00905890042)
STP s.r.l. (00169450046)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE COSTA SRL (01927260040)
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
AUTONOLEGGIO F.LLI MENARDI DI VALTER & SILVIO MENARDI SNC (01911640041)
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
GIANNI GALLO (03454120043)
GUNETTO AUTOLINEE s.r.l. (00166980045)
PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C. (00905890042)
STP s.r.l. (00169450046)
Pagamento Fattura n.F/305 del 18/03/2019 1.229,00 1.229,00 28/03/2019
28/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA L.G. S.R.L. (02581430044)
Aggiudicatari:
MEDIA L.G. S.R.L. (02581430044)
Pagamento Fattura n.41900004 del 11/04/2019 176,73 176,73 23/05/2019
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lovera Hotel e Convegni Snc (03117690044)
Aggiudicatari:
Lovera Hotel e Convegni Snc (03117690044)
Pagamento Fattura n.5/E del 25/01/2019 11.113,00 11.113,00 12/02/2019
25/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Aggiudicatari:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Pagamento Fattura n.230 del 20/02/2019 305,00 305,00 26/03/2019
26/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOMATIS AUTOTRASPORTI S.R.L. (10164980012)
Aggiudicatari:
TOMATIS AUTOTRASPORTI S.R.L. (10164980012)
Pagamento Fattura n.1253/PA del 17/10/2019 7.980,00 7.980,00 12/12/2019
12/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.PA/282 del 11/06/2019 727,27 727,27 25/06/2019
25/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.79/2019PA del 11/06/2019 2.163,64 2.163,64 25/06/2019
25/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Pagamento Fattura n.14/PA del 25/02/2019 5.301,00 5.301,00 12/03/2019
12/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Aggiudicatari:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Pagamento Fattura n.15/E del 25/02/2019 16.300,00 16.300,00 26/03/2019
26/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODOME SRL (09254940969)
Aggiudicatari:
TECNODOME SRL (09254940969)
Pagamento Fattura n.3/7 del 28/02/2019 1.760,00 1.760,00 28/03/2019
28/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASTELMAR SNC DI CASTELLINO ANDREA & C. (00163110042)
Aggiudicatari:
CASTELMAR SNC DI CASTELLINO ANDREA & C. (00163110042)
Pagamento Fattura n.41900003 del 28/03/2019 245,00 245,00 01/04/2019
01/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lovera Hotel e Convegni Snc (03117690044)
Aggiudicatari:
Lovera Hotel e Convegni Snc (03117690044)
Pagamento Fattura n.PA/283 del 11/06/2019 445,45 445,45 25/06/2019
25/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.PA/116 del 15/04/2019 1.199,09 1.199,09 07/05/2019
07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.FVL915 del 22/03/2019 190,00 190,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.6/02 del 15/02/2019 235,00 235,00 26/02/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_19 del 28/05/2019 2.100,00 2.100,00 24/07/2019
24/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Anna Maria Racca (03597420045)
Aggiudicatari:
Anna Maria Racca (03597420045)
Pagamento Fattura n.2/PA del 27/02/2019 154,55 154,55 26/03/2019
26/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA SALETTA SAS DI PANERO MIREL LA & C. (02238960047)
Aggiudicatari:
LA SALETTA SAS DI PANERO MIREL LA & C. (02238960047)
Pagamento Fattura n.PA/92 del 30/03/2019 1.100,00 1.100,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.5/02 del 15/02/2019 235,00 235,00 26/02/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_19 del 30/05/2019 1.960,00 1.960,00 17/07/2019
17/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Associazione Angolo Aperto (05586291006)
Aggiudicatari:
Associazione Angolo Aperto (05586291006)
Pagamento Fattura n.25/C/PA del 18/11/2019 500,00 500,00 12/12/2019
12/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (01907990012)
Aggiudicatari:
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (01907990012)
Pagamento Fattura n.1031/RC del 15/10/2019 257,50 257,50 21/10/2019
21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo (06407440012)
REAR società cooperativa (04560130017)
Aggiudicatari:
Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo (06407440012)
REAR società cooperativa (04560130017)
Pagamento Fattura n.57/2019/A del 21/11/2019 4.500,00 4.500,00 12/12/2019
12/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PIRAMIDE SRL (05947560826)
Aggiudicatari:
PIRAMIDE SRL (05947560826)
Pagamento Fattura n.9639330230 del 13/05/2019 222,00 222,00 22/05/2019
22/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. (00801720152)
Aggiudicatari:
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. (00801720152)
Pagamento Fattura n.3/PA del 11/01/2019 510,00 510,00 07/02/2019
07/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.PA/117 del 15/04/2019 354,55 354,55 07/05/2019
07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.1832 del 29/11/2019 1.144,35 1.144,35 12/12/2019
07/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Appen.Lab S.r.l. (08355250013)
EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA (01022690364)
Aggiudicatari:
Appen.Lab S.r.l. (08355250013)
EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA (01022690364)
Pagamento Fattura n.1/PA del 28/02/2019 170,00 170,00 27/03/2019
27/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARTNERS IMMAGINE COMUNICAZIONE WEB DI BISIO VILMA AGOSTINA (03760760045)
Aggiudicatari:
PARTNERS IMMAGINE COMUNICAZIONE WEB DI BISIO VILMA AGOSTINA (03760760045)
Pagamento Fattura n.1619017894 del 13/06/2019 115,60 115,60 21/06/2019
21/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.A.E. (00987061009)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (00987061009)
Pagamento Fattura n.PA/85 del 28/03/2019 309,09 309,09 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.E/503 del 20/12/2018 278,18 278,18 12/02/2019
12/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.P56-2019 del 28/03/2019 686,36 686,36 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.24TO_78 del 26/03/2019 295,07 295,07 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GEDI NEWS NETWORK SPA (01578251009)
Aggiudicatari:
GEDI NEWS NETWORK SPA (01578251009)
Pagamento Fattura n.ITPA190919-0088 del 19/09/2019 753,80 753,80 04/10/2019
04/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPILATIO ITALIA S.R.L. (11842510015)
Aggiudicatari:
COMPILATIO ITALIA S.R.L. (11842510015)
Pagamento Fattura n.267/74TER del 17/09/2019 32.856,00 32.856,00 24/09/2019
01/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Aggiudicatari:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Pagamento Fattura n.1/PA del 31/01/2019 286,89 286,89 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUORI TEMPO (02402330043)
Aggiudicatari:
FUORI TEMPO (02402330043)
Pagamento Fattura n.52/003 del 31/05/2019 300,00 300,00 24/06/2019
24/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STP s.r.l. (00169450046)
Aggiudicatari:
STP s.r.l. (00169450046)
Pagamento Fattura n.PA/14 del 28/01/2019 769,09 769,09 16/02/2019
16/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.10/PA del 11/02/2019 344,00 344,00 12/03/2019
12/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Aggiudicatari:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Pagamento Fattura n.PA/118 del 15/04/2019 318,18 318,18 07/05/2019
07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.22/FE del 06/03/2019 4.260,00 4.260,00 27/03/2019
27/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEST SERVICE S.C. (01557780051)
Aggiudicatari:
BEST SERVICE S.C. (01557780051)
Pagamento Fattura n.20194E29880 del 04/11/2019 480,77 480,77 14/11/2019
14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.PA/396 del 23/11/2019 319,09 319,09 04/12/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.P216-2019 del 25/11/2019 800,00 800,00 04/12/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.PA/284 del 11/06/2019 390,91 390,91 25/06/2019
25/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.9/PA del 09/04/2019 118,85 118,85 02/05/2019
02/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUORI TEMPO (02402330043)
Aggiudicatari:
FUORI TEMPO (02402330043)
Pagamento Fattura n.0000373 del 14/05/2019 109,00 109,00 22/05/2019
22/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Il Podio Sport srl (03113560043)
Aggiudicatari:
Il Podio Sport srl (03113560043)
Pagamento Fattura n.PA/28 del 31/01/2019 319,09 319,09 16/02/2019
16/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.12/002 del 16/05/2019 445,37 445,37 27/05/2019
27/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIGURE S.A.S. (03117700041)
Aggiudicatari:
LIGURE S.A.S. (03117700041)
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/1630 del 03/09/2019 135,00 135,00 12/09/2019
17/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.FPA/103 del 30/11/2019 181,98 181,98 12/12/2019
12/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ATHENA SRL (02157830049)
Aggiudicatari:
ATHENA SRL (02157830049)
Pagamento Fattura n.P104-2019 del 08/05/2019 227,27 227,27 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.3/8 del 22/03/2019 3.280,00 3.280,00 28/03/2019
28/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASTELMAR SNC DI CASTELLINO ANDREA & C. (00163110042)
Aggiudicatari:
CASTELMAR SNC DI CASTELLINO ANDREA & C. (00163110042)
Pagamento Fattura n.200 PA del 30/09/2019 345,38 345,38 08/10/2019
08/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE (02603060043)
Aggiudicatari:
PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE (02603060043)
Pagamento Fattura n.4/00 del 05/05/2019 850,45 850,45 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI SALVO LUIGI (02389630399)
Aggiudicatari:
DI SALVO LUIGI (02389630399)
Pagamento Fattura n.1 del 15/03/2019 3.000,00 3.000,00 27/03/2019
27/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIEGO RE (03613650047)
Aggiudicatari:
DIEGO RE (03613650047)
Pagamento Fattura n.6/PA del 27/05/2019 485,00 485,00 04/06/2019
04/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COLIBRI' soc. coop. sociale ONLUS (03452000049)
Aggiudicatari:
COLIBRI' soc. coop. sociale ONLUS (03452000049)
Pagamento Fattura n.213V5 del 17/04/2019 730,00 730,00 29/05/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Aggiudicatari:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Pagamento Fattura n.001634 del 26/03/2019 3.850,00 3.850,00 09/04/2019
09/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.7/E del 25/01/2019 11.163,00 11.163,00 12/02/2019
07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Aggiudicatari:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Pagamento Fattura n.9/A del 13/02/2019 340,00 340,00 19/03/2019
19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITINERA Servizi Turistici Scrl (02576370049)
Aggiudicatari:
ITINERA Servizi Turistici Scrl (02576370049)
Pagamento Fattura n.22 del 21/04/2019 144,55 144,55 07/05/2019
07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOTEL INTERNATIONAL SAS (00105170427)
Aggiudicatari:
HOTEL INTERNATIONAL SAS (00105170427)
Pagamento Fattura n.PA/119 del 15/04/2019 1.290,91 1.290,91 07/05/2019
07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.00002/A01 del 08/10/2019 600,00 600,00 09/10/2019
09/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIRCOLO ACLI ASS ASTROFILI BISALTA (03286670041)
Aggiudicatari:
CIRCOLO ACLI ASS ASTROFILI BISALTA (03286670041)
Pagamento Fattura n.118/19 del 20/05/2019 318,18 318,18 25/05/2019
25/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MERLO VIAGGI S.A.S. DI MERLO DAVIDE & C. SIGLABILE, OVE CONSENTITO, "MERLO VIAGG (02498630041)
Aggiudicatari:
MERLO VIAGGI S.A.S. DI MERLO DAVIDE & C. SIGLABILE, OVE CONSENTITO, "MERLO VIAGG (02498630041)
Pagamento Fattura n.5340/2019 del 29/07/2019 1.960,00 1.960,00 29/08/2019
29/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.13/02 del 31/01/2019 29.096,41 29.096,41 26/02/2019
13/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Aggiudicatari:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Pagamento Fattura n.1/002 del 25/03/2019 1.445,46 1.445,46 28/03/2019
28/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIGURE S.A.S. (03117700041)
Aggiudicatari:
LIGURE S.A.S. (03117700041)
Pagamento Fattura n.47/PA del 15/04/2019 9.911,00 9.911,00 25/05/2019
25/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FASHION TRAVEL SRL (03385840040)
Aggiudicatari:
FASHION TRAVEL SRL (03385840040)
Pagamento Fattura n.109/74 TER del 16/03/2019 10.234,00 10.234,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Aggiudicatari:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Pagamento Fattura n.50V5 del 04/02/2019 700,00 700,00 26/02/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Aggiudicatari:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Pagamento Fattura n.41900015 del 30/05/2019 200,00 200,00 24/06/2019
24/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lovera Hotel e Convegni Snc (03117690044)
Aggiudicatari:
Lovera Hotel e Convegni Snc (03117690044)
Pagamento Fattura n.635/PA del 20/05/2019 547,00 547,00 29/05/2019
29/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.FPA 30/19 del 10/06/2019 253,72 253,72 11/06/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cinis srl (03548620040)
Aggiudicatari:
Cinis srl (03548620040)
Pagamento Fattura n.2/02 del 15/02/2019 235,00 235,00 26/02/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.7/E del 14/05/2019 420,00 420,00 27/05/2019
27/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Aggiudicatari:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Pagamento Fattura n.69/PA del 13/10/2019 21.147,00 21.147,00 29/10/2019
29/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FASHION TRAVEL SRL (03385840040)
Aggiudicatari:
FASHION TRAVEL SRL (03385840040)
Pagamento Fattura n.6487/2019 del 01/09/2019 2.380,00 2.380,00 17/09/2019
17/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.004334 del 22/11/2019 9.500,00 9.500,00 29/11/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.P13-2019 del 20/02/2019 509,09 509,09 25/02/2019
25/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.PA/354 del 22/10/2019 1.327,27 1.327,27 25/10/2019
25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.E48/2019 del 16/11/2019 2.235,00 2.235,00 26/11/2019
26/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (05027800480)
Aggiudicatari:
DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (05027800480)
Pagamento Fattura n.27/001 del 26/06/2019 187,50 187,50 08/07/2019
08/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMITATO ISTITUTO CONFUCIO (10287440019)
Aggiudicatari:
COMITATO ISTITUTO CONFUCIO (10287440019)
Pagamento Fattura n.P139-2019 del 29/05/2019 686,36 686,36 08/06/2019
08/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.115/19 del 17/05/2019 337,27 337,27 25/05/2019
25/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MERLO VIAGGI S.A.S. DI MERLO DAVIDE & C. SIGLABILE, OVE CONSENTITO, "MERLO VIAGG (02498630041)
Aggiudicatari:
MERLO VIAGGI S.A.S. DI MERLO DAVIDE & C. SIGLABILE, OVE CONSENTITO, "MERLO VIAGG (02498630041)
Pagamento Fattura n.P183-2019 del 17/10/2019 1.580,00 1.580,00 21/10/2019
21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.PA/54 del 26/02/2019 500,00 500,00 19/03/2019
19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.PA/64 del 28/02/2019 736,36 736,36 19/03/2019
19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.3/24 del 20/05/2019 200,00 200,00 22/05/2019
22/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Aggiudicatari:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Pagamento Fattura n.P112-2019 del 16/05/2019 354,54 354,54 25/05/2019
25/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.3/7 del 12/02/2019 1.025,00 1.025,00 26/02/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Aggiudicatari:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Pagamento Fattura n.PA/382 del 19/11/2019 654,55 654,55 26/11/2019
26/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.PA/3 del 14/01/2019 319,09 319,09 12/02/2019
12/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.59/2019 del 24/04/2019 245,45 245,45 09/05/2019
09/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Pagamento Fattura n.41900005 del 15/04/2019 1.996,00 1.996,00 02/05/2019
02/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lovera Hotel e Convegni Snc (03117690044)
Aggiudicatari:
Lovera Hotel e Convegni Snc (03117690044)
Pagamento Fattura n.168 PA del 31/07/2019 1.100,00 1.100,00 28/08/2019
28/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOP.FACCHINI PIEMONTE SC (03747420010)
Aggiudicatari:
COOP.FACCHINI PIEMONTE SC (03747420010)
Pagamento Fattura n.PA/45 del 20/02/2019 300,00 300,00 25/02/2019
25/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.1175/FE del 11/04/2019 715,00 715,00 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Pagamento Fattura n.P120-2019 del 16/05/2019 381,82 381,82 25/05/2019
25/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.427/PA del 30/08/2019 163,92 163,92 12/09/2019
12/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Pagamento Fattura n.691/PA del 31/05/2019 3.857,30 3.857,30 29/07/2019
29/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.131 del 22/11/2019 418,32 418,32 26/11/2019
26/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAN PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02097380048)
Aggiudicatari:
SAN PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02097380048)
Pagamento Fattura n.PA/8 del 31/01/2019 170,11 170,11 26/02/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRERO FRATELLI snc (00292800042)
Aggiudicatari:
FERRERO FRATELLI snc (00292800042)
Pagamento Fattura n.16/PA del 25/02/2019 11.008,00 11.008,00 12/03/2019
12/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Aggiudicatari:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Pagamento Fattura n.S00066 del 31/03/2019 1.385,00 1.385,00 09/04/2019
09/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UTENS.CUNEESE Snc di Liffredo P.Paolo&C. (00567640040)
Aggiudicatari:
UTENS.CUNEESE Snc di Liffredo P.Paolo&C. (00567640040)
Pagamento Fattura n.130/E del 17/05/2019 15.498,47 15.498,47 29/07/2019
29/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ROSSI COMPUTERS di Rossi Metello e C.snc (01811560042)
Aggiudicatari:
ROSSI COMPUTERS di Rossi Metello e C.snc (01811560042)
Pagamento Fattura n.34/003 del 30/04/2019 131,82 131,82 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STP s.r.l. (00169450046)
Aggiudicatari:
STP s.r.l. (00169450046)
Pagamento Fattura n.29/PA del 29/03/2019 3.438,00 3.438,00 17/09/2019
17/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Aggiudicatari:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Pagamento Fattura n.77/P7 del 02/09/2019 34.372,50 34.372,50 24/09/2019
24/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO (01441480470)
Pagamento Fattura n.PA/93 del 30/03/2019 5.900,00 5.900,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_19 del 07/06/2019 16.633,50 16.633,50 25/06/2019
25/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Associazione Angolo Aperto (05586291006)
Aggiudicatari:
Associazione Angolo Aperto (05586291006)
Pagamento Fattura n.P12-2019 del 20/02/2019 472,73 472,73 25/02/2019
25/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.44182 del 21/12/2018 852,68 852,68 07/02/2019
07/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.P156-2019 del 06/06/2019 345,45 345,45 25/06/2019
25/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.3/02 del 15/02/2019 235,00 235,00 26/02/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.00003/A02 del 28/02/2019 34,04 34,04 26/03/2019
26/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LINEA CARTA SRL (01969310042)
Aggiudicatari:
LINEA CARTA SRL (01969310042)
Pagamento Fattura n.PA/40 del 18/02/2019 354,55 354,55 25/02/2019
25/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.1/E del 07/03/2019 902,00 902,00 19/03/2019
19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Aggiudicatari:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Pagamento Fattura n.00494/PA del 22/11/2019 1.320,00 1.320,00 29/11/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROPOSTA 80 SOCIETA' COOP. SOCIALE (00573240041)
Aggiudicatari:
PROPOSTA 80 SOCIETA' COOP. SOCIALE (00573240041)
Pagamento Fattura n.PA/349 del 15/10/2019 820,00 820,00 17/10/2019
17/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.P11-2019 del 20/02/2019 254,55 254,55 25/02/2019
25/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.74/2019 del 06/05/2019 618,18 618,18 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Pagamento Fattura n.P32-2019 del 13/03/2019 236,36 236,36 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.3/48 del 21/12/2018 200,00 200,00 07/02/2019
07/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Aggiudicatari:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Pagamento Fattura n.PA/74 del 16/03/2019 3.181,82 3.181,82 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.P75-2019 del 12/04/2019 781,82 781,82 07/05/2019
07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.41478/2019/V1 del 29/03/2019 1.295,00 1.295,00 09/04/2019
09/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Pagamento Fattura n.4/02 del 15/02/2019 235,00 235,00 26/02/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.122/PA del 28/08/2019 3.525,61 3.525,61 29/08/2019
29/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls (02550220061)
Aggiudicatari:
MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls (02550220061)
Pagamento Fattura n.4/E del 25/01/2019 11.531,00 11.531,00 12/02/2019
25/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Aggiudicatari:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Pagamento Fattura n.00248/PA del 22/07/2019 2.857,14 2.857,14 29/07/2019
29/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROPOSTA 80 SOCIETA' COOP. SOCIALE (00573240041)
Aggiudicatari:
PROPOSTA 80 SOCIETA' COOP. SOCIALE (00573240041)
Pagamento Fattura n.20 del 07/05/2019 976,00 976,00 14/05/2019
14/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NADIR GIORDANO (03165490040)
Aggiudicatari:
NADIR GIORDANO (03165490040)
Pagamento Fattura n.11 del 04/03/2019 2.430,50 2.430,50 30/03/2019
30/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO TEATRALE EUROPEO ETOILE (01884600352)
Aggiudicatari:
CENTRO TEATRALE EUROPEO ETOILE (01884600352)
Pagamento Fattura n.4 del 15/07/2019 4.202,00 4.202,00 01/08/2019
01/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
APICE- ASSOCIAZIONE PER L'INCONTRO DELLE CULTURE IN EU (03600230043)
Aggiudicatari:
APICE- ASSOCIAZIONE PER L'INCONTRO DELLE CULTURE IN EU (03600230043)
Pagamento Fattura n.21/003 del 28/02/2019 316,36 316,36 19/03/2019
19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STP s.r.l. (00169450046)
Aggiudicatari:
STP s.r.l. (00169450046)
Pagamento Fattura n.472A del 19/02/2019 3.513,00 3.513,00 25/02/2019
25/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Albergo Nord Nuova Roma S.r.l. (00894651009)
Aggiudicatari:
Albergo Nord Nuova Roma S.r.l. (00894651009)
Pagamento Fattura n.6/E del 25/01/2019 11.402,00 11.402,00 12/02/2019
07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Aggiudicatari:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Pagamento Fattura n.00000175/11/2019 del 17/06/2019 33.540,00 33.540,00 01/07/2019
24/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. (01023930421)
Aggiudicatari:
THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. (01023930421)
Pagamento Fattura n.P99-2019 del 08/05/2019 363,64 363,64 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.FVL2489 del 06/12/2019 90,00 90,00 12/12/2019
12/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.9/50 del 11/03/2019 1.550,00 1.550,00 27/03/2019
27/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGRAMMA EUROPA - SOCIETA' COOPERATIVA (06021540015)
Aggiudicatari:
PROGRAMMA EUROPA - SOCIETA' COOPERATIVA (06021540015)
Pagamento Fattura n.FATTPA 73_19 del 06/07/2019 1.712,00 1.712,00 08/07/2019
08/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
csrgranda srl ssd (03383180043)
Aggiudicatari:
csrgranda srl ssd (03383180043)
Pagamento Fattura n.FATTPA 72_19 del 05/07/2019 3.300,00 3.300,00 08/07/2019
08/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
csrgranda srl ssd (03383180043)
Aggiudicatari:
csrgranda srl ssd (03383180043)
Pagamento Fattura n.57/002 del 28/11/2019 1.333,33 1.333,33 13/12/2019
13/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARACOL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (03126130040)
Aggiudicatari:
CARACOL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (03126130040)
Pagamento Fattura n.10489 del 04/09/2019 2.826,70 2.826,70 18/09/2019
18/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CANTELLO S.R.L. (04610760011)
Aggiudicatari:
CANTELLO S.R.L. (04610760011)
Pagamento Fattura n.300/PA del 03/01/2019 2.000,00 2.000,00 07/02/2019
07/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.0000004/19PAS del 22/02/2019 4.115,00 4.115,00 26/03/2019
26/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERARIA S.r.l. a Socio Unico (02503360048)
Aggiudicatari:
PERARIA S.r.l. a Socio Unico (02503360048)
Pagamento Fattura n.P106-2019 del 08/05/2019 4.045,45 4.045,45 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.307V5 del 19/08/2019 30,00 30,00 18/09/2019
18/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Aggiudicatari:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Pagamento Fattura n.P142-2019 del 29/05/2019 1.681,82 1.681,82 08/06/2019
08/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.50/2019PA del 11/05/2019 1.560,00 1.560,00 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Pagamento Fattura n.FATTPA 71_18 del 12/11/2018 8.783,00 8.783,00 03/12/2018
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Italianroom S.r.l. (05733540487)
Aggiudicatari:
Italianroom S.r.l. (05733540487)
Pagamento Fattura n.0000033/PA del 30/11/2018 2.100,00 2.100,00 13/12/2018
07/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RATTALINO DARIO VALTER (00539630046)
Aggiudicatari:
RATTALINO DARIO VALTER (00539630046)
Pagamento Fattura n.0000241/PA del 30/09/2018 5.839,94 5.839,94 11/10/2018
29/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03684620044)
Aggiudicatari:
GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03684620044)
Pagamento Fattura n.8716019942 del 03/02/2016 2.037,28 2.037,28 22/02/2016
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Totali Numero Lotti: 197 620.476,47 620.476,47
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