Descrizione

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è un’autorità amministrativa indipendente che si occupa di vigilare sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in tutti i settori dell’ordinamento, per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza delle gare di appalto, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle procedure di gara.

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO - "G. PEANO - S. PELLICO" - CUNEO
Aggiornato al 24.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.7/PA del 08/03/2018 2.509,50 2.509,50 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO TEATRALE EUROPEO ETOILE (01884600352)
Aggiudicatari:
CENTRO TEATRALE EUROPEO ETOILE (01884600352)
Pagamento Fattura n.60/PA del 04/07/2018 210,24 210,24 12/07/2018
12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA (04848010015)
Aggiudicatari:
CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA (04848010015)
Pagamento Fattura n.798/FE del 17/05/2018 630,00 630,00 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Pagamento Fattura n.EED/1037 del 31/08/2018 672,00 672,00 17/09/2018
17/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.PA0000012 del 24/04/2018 821,60 821,60 04/07/2018
04/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Il Podio Sport srl (03113560043)
Aggiudicatari:
Il Podio Sport srl (03113560043)
Pagamento Fattura n.14 del 21/09/2018 180,00 180,00 02/10/2018
02/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.6/E del 12/04/2018 502,00 502,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Aggiudicatari:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Pagamento Fattura n.174 del 23/01/2018 117,09 117,09 26/02/2018
26/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Albergo Nord Nuova Roma S.r.l. (00894651009)
Aggiudicatari:
Albergo Nord Nuova Roma S.r.l. (00894651009)
Pagamento Fattura n.1 PA del 23/01/2018 281,82 281,82 22/02/2018
22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIMONE IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.P.A. (02708720046)
Aggiudicatari:
LIMONE IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.P.A. (02708720046)
Pagamento Fattura n.33/PA del 12/04/2018 5.577,00 5.577,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Aggiudicatari:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Pagamento Fattura n.76/PA del 29/09/2018 4.455,11 4.455,11 02/10/2018
02/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls (02550220061)
Aggiudicatari:
MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls (02550220061)
Pagamento Fattura n.68-2018 del 26/04/2018 863,64 863,64 11/05/2018
11/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.4A/2018 del 26/03/2018 790,00 790,00 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RADIO PIEMONTE SOUND S.R.L. (02298550043)
Aggiudicatari:
RADIO PIEMONTE SOUND S.R.L. (02298550043)
Pagamento Fattura n.26 del 16/10/2018 16.900,00 16.900,00 17/10/2018
17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Superlanguage sas (02601320423)
Aggiudicatari:
Superlanguage sas (02601320423)
Pagamento Fattura n.E/114 del 30/03/2018 436,37 436,37 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.36/02 del 31/01/2018 27.796,44 27.796,44 16/02/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Aggiudicatari:
G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL (00502140049)
Pagamento Fattura n.19-2018 del 21/02/2018 454,55 454,55 22/02/2018
22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.E/346 del 10/06/2018 2.727,27 2.727,27 26/06/2018
26/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.21 del 28/02/2018 16.905,00 16.905,00 23/03/2018
23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FASHION TRAVEL SRL (03385840040)
Aggiudicatari:
FASHION TRAVEL SRL (03385840040)
Pagamento Fattura n.E/115 del 30/03/2018 318,18 318,18 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.FATTPA 71_18 del 12/11/2018 2.280,00 2.280,00 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Italianroom S.r.l. (05733540487)
Aggiudicatari:
Italianroom S.r.l. (05733540487)
Pagamento Fattura n.0000033/PA del 30/11/2018 150,00 150,00 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RATTALINO DARIO VALTER (00539630046)
Aggiudicatari:
RATTALINO DARIO VALTER (00539630046)
Pagamento Fattura n.EED/411 del 31/03/2018 4.048,00 4.048,00 12/04/2018
12/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.95-2018E del 27/08/2018 1.988,00 1.988,00 17/09/2018
17/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Pagamento Fattura n.3/1 del 15/01/2018 200,00 200,00 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Aggiudicatari:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Pagamento Fattura n.002032 del 26/04/2018 770,00 770,00 11/05/2018
11/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.01/pa del 30/05/2018 300,00 300,00 05/06/2018
05/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FALCO PAOLO (02137220048)
Aggiudicatari:
FALCO PAOLO (02137220048)
Pagamento Fattura n.E/20 del 31/01/2018 545,45 545,45 22/02/2018
22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.E/407 del 20/10/2018 900,00 900,00 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.6/12 del 15/06/2018 496,48 496,48 04/07/2018
04/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO E C. S.N.C. (01856100043)
Aggiudicatari:
ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO E C. S.N.C. (01856100043)
Pagamento Fattura n.9 del 05/02/2018 13.059,09 13.059,09 22/02/2018
22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CHALET DELLA LUNA (08511000013)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CHALET DELLA LUNA (08511000013)
Pagamento Fattura n.7 del 28/03/2018 315,00 315,00 12/04/2018
12/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.508 del 24/04/2018 16.680,00 16.680,00 04/07/2018
04/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.00005/01 del 15/05/2018 945,00 945,00 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NADIA DOMENICONI (03322740402)
Aggiudicatari:
NADIA DOMENICONI (03322740402)
Pagamento Fattura n.0000003 del 14/02/2018 3.921,60 3.921,60 19/03/2018
19/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA SCI CLAVIERE (01612100014)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA SCI CLAVIERE (01612100014)
Pagamento Fattura n.292/PA del 22/06/2018 163,92 163,92 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Pagamento Fattura n.1/PA del 16/01/2018 303,28 303,28 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUORI TEMPO (VRIMSM69L03D205I)
Aggiudicatari:
FUORI TEMPO (VRIMSM69L03D205I)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 11/01/2018 4.348,00 4.348,00 07/03/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
csrgranda srl ssd (03383180043)
Aggiudicatari:
csrgranda srl ssd (03383180043)
Pagamento Fattura n.55/PA del 26/07/2018 90,00 90,00 09/08/2018
09/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Aggiudicatari:
L'IPPOGRIFO SRL (01875940049)
Pagamento Fattura n.100 del 31/10/2018 99,60 99,60 19/11/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAN PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02097380048)
Aggiudicatari:
SAN PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02097380048)
Pagamento Fattura n.5/E del 12/04/2018 430,00 430,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Aggiudicatari:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Pagamento Fattura n.156-2018 del 22/10/2018 1.390,00 1.390,00 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.10/E del 16/12/2017 878,00 878,00 19/03/2018
19/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Aggiudicatari:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Pagamento Fattura n.E/368 del 30/06/2018 3.545,46 3.545,46 12/07/2018
12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.44/PA del 31/05/2018 105,45 105,45 26/06/2018
26/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STP s.r.l. (00169450046)
Aggiudicatari:
STP s.r.l. (00169450046)
Pagamento Fattura n.10 del 26/07/2018 280,00 280,00 09/08/2018
09/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.14_2018/3 del 17/10/2017 1.428,57 1.428,57 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EMMANUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. (01868240043)
Aggiudicatari:
EMMANUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. (01868240043)
Pagamento Fattura n.000009-2018-FE del 08/03/2018 6.495,24 6.495,24 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBERA-MENTE SOC. COOP. SOCIALE (04740540820)
Aggiudicatari:
LIBERA-MENTE SOC. COOP. SOCIALE (04740540820)
Pagamento Fattura n.10513 del 06/09/2018 4.354,85 4.354,85 17/09/2018
17/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CANTELLO S.R.L. (04610760011)
Aggiudicatari:
CANTELLO S.R.L. (04610760011)
Pagamento Fattura n.E/38 del 17/02/2018 545,45 545,45 22/02/2018
22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.34-2018 del 20/03/2018 963,64 963,64 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.79-2018 del 14/05/2018 3.090,91 3.090,91 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.PA0000001/B del 31/05/2018 22.187,95 22.187,95 04/07/2018
04/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Il Podio Sport srl (03113560043)
Aggiudicatari:
Il Podio Sport srl (03113560043)
Pagamento Fattura n.5154 del 26/07/2018 30,00 30,00 11/09/2018
11/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.15/PA del 21/02/2018 1.196,00 1.196,00 19/03/2018
19/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Aggiudicatari:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Pagamento Fattura n.77/PA del 29/09/2018 896,95 896,95 02/10/2018
02/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls (02550220061)
Aggiudicatari:
MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls (02550220061)
Pagamento Fattura n.E/134 del 31/03/2018 4.535,57 4.535,57 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.20184E09575 del 28/03/2018 1.152,60 1.152,60 12/04/2018
12/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.E/198 del 30/04/2018 290,91 290,91 11/05/2018
11/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.26E del 26/03/2018 181,82 181,82 28/03/2018
28/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Pagamento Fattura n.5053 del 19/07/2018 1.960,00 1.960,00 11/09/2018
11/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.EED/903 del 24/07/2018 7.737,00 7.737,00 09/08/2018
09/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.3/33 del 26/09/2018 200,00 200,00 02/10/2018
02/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Aggiudicatari:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Pagamento Fattura n.5 del 28/02/2018 805,00 805,00 19/03/2018
19/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Aggiudicatari:
Oggero Fratelli s.r.l. (00280640046)
Pagamento Fattura n.0000035 del 30/11/2018 617,50 617,50 17/12/2018
17/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDIA L.G. S.R.L. (02581430044)
Aggiudicatari:
MEDIA L.G. S.R.L. (02581430044)
Pagamento Fattura n.148-2018 del 26/09/2018 536,36 536,36 02/10/2018
02/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.000004-2018-E del 14/04/2018 144,55 144,55 10/05/2018
10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOTEL INTERNATIONAL SAS (00105170427)
Aggiudicatari:
HOTEL INTERNATIONAL SAS (00105170427)
Pagamento Fattura n.62E del 09/05/2018 145,45 145,45 14/05/2018
14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Pagamento Fattura n.9E del 05/03/2018 270,00 270,00 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Pagamento Fattura n.E/244 del 17/05/2018 345,45 345,45 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.10/PA del 20/09/2018 678,00 678,00 24/09/2018
24/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CUNEO TENDE DI PELLEGRINO DARIO E C. SNC (02133240040)
Aggiudicatari:
CUNEO TENDE DI PELLEGRINO DARIO E C. SNC (02133240040)
Pagamento Fattura n.112/PA del 28/02/2018 70,00 70,00 03/03/2018
03/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.3/21 del 20/06/2018 5.400,04 5.400,04 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Aggiudicatari:
TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C. (00163870041)
Pagamento Fattura n.133V5 del 19/03/2018 700,00 700,00 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Aggiudicatari:
C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico (03954980011)
Pagamento Fattura n.E/488 del 10/12/2018 79,42 79,42 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.5/PA del 13/06/2018 106,00 106,00 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FABRIZIO BISSACCO (03623250044)
Aggiudicatari:
FABRIZIO BISSACCO (03623250044)
Pagamento Fattura n.1033 del 31/08/2018 6.938,00 6.938,00 17/09/2018
17/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.243/74 TER del 10/10/2018 26.566,00 26.566,00 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Aggiudicatari:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Pagamento Fattura n.31-2018 del 28/02/2018 120,20 120,20 07/03/2018
07/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.E/471 del 30/11/2018 2.340,00 2.340,00 05/12/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.360 del 02/01/2018 2.020,00 2.020,00 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.E/318 del 31/05/2018 318,18 318,18 08/06/2018
08/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.E/245 del 17/05/2018 218,18 218,18 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.E/64 del 28/02/2018 2.363,65 2.363,65 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.41374 del 27/04/2018 4.915,03 4.915,03 03/05/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.175-2018 del 19/11/2018 1.136,36 1.136,36 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.101-2018E del 30/09/2018 143,73 143,73 11/10/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Pagamento Fattura n.003489 del 28/09/2018 10.300,00 10.300,00 04/10/2018
04/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.E/116 del 30/03/2018 618,18 618,18 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.2-2018 del 23/01/2018 1.454,54 1.454,54 22/02/2018
22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.59/PA del 30/06/2018 52,73 52,73 09/08/2018
09/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STP s.r.l. (00169450046)
Aggiudicatari:
STP s.r.l. (00169450046)
Pagamento Fattura n.E/347 del 10/06/2018 280,00 280,00 26/06/2018
26/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.15/2018E del 04/07/2018 1.200,00 1.200,00 09/07/2018
09/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMITATO ISTITUTO CONFUCIO (10287440019)
Aggiudicatari:
COMITATO ISTITUTO CONFUCIO (10287440019)
Pagamento Fattura n.E/423 del 31/10/2018 1.120,91 1.120,91 10/11/2018
10/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.SVAEP/2018/0000049 del 18/10/2018 22,50 22,50 22/10/2018
22/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMUNE DI CUNEO (00480530047)
Aggiudicatari:
COMUNE DI CUNEO (00480530047)
Pagamento Fattura n.70/74 TER del 08/03/2018 14.900,00 14.900,00 23/03/2018
23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Aggiudicatari:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Pagamento Fattura n.E/67 del 28/02/2018 1.680,00 1.680,00 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.9/E del 16/12/2017 785,00 785,00 19/03/2018
19/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Aggiudicatari:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Pagamento Fattura n.46-2018 del 27/03/2018 800,00 800,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.6306 del 10/09/2018 2.380,00 2.380,00 17/09/2018
17/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.7/E del 15/05/2018 371,00 371,00 25/05/2018
25/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Aggiudicatari:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Pagamento Fattura n.13/E del 04/12/2018 2.940,00 2.940,00 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Aggiudicatari:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Pagamento Fattura n.0000241/PA del 30/09/2018 1.913,93 1.913,93 11/10/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03684620044)
Aggiudicatari:
GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03684620044)
Pagamento Fattura n.3691 del 15/10/2018 110,00 110,00 18/10/2018
18/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.115/PA del 27/02/2018 900,00 900,00 03/03/2018
03/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Pagamento Fattura n.E/21 del 31/01/2018 563,64 563,64 22/02/2018
22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.5PA del 04/06/2018 300,00 300,00 05/06/2018
05/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EROSPUBBLICITA' SNC (02866000041)
Aggiudicatari:
EROSPUBBLICITA' SNC (02866000041)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 20/05/2018 1.363,64 1.363,64 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Odasso Silvano (02162050047)
Aggiudicatari:
Odasso Silvano (02162050047)
Pagamento Fattura n.33-2018 del 20/03/2018 1.236,36 1.236,36 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.115-2018 del 19/06/2018 445,45 445,45 26/06/2018
26/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.E/469 del 30/11/2018 400,91 400,91 04/12/2018
04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.170/74 TER del 18/04/2018 31.280,00 31.280,00 11/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Aggiudicatari:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Pagamento Fattura n.28/PA del 19/06/2018 370,00 370,00 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUORI TEMPO (VRIMSM69L03D205I)
Aggiudicatari:
FUORI TEMPO (VRIMSM69L03D205I)
Pagamento Fattura n.424 del 16/11/2018 208,00 208,00 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI MANNA S.R.L. (03966141214)
Aggiudicatari:
EDIZIONI MANNA S.R.L. (03966141214)
Pagamento Fattura n.E/470 del 30/11/2018 450,00 450,00 04/12/2018
04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.43/PA del 29/12/2017 750,00 750,00 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C. S.C.A.R.L. (02492600040)
Aggiudicatari:
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C. S.C.A.R.L. (02492600040)
Pagamento Fattura n.15_2018/3 del 17/10/2017 600,00 600,00 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EMMANUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. (01868240043)
Aggiudicatari:
EMMANUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. (01868240043)
Pagamento Fattura n.EED/1122 del 29/09/2018 480,00 480,00 09/10/2018
09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.4/PA del 06/12/2018 136,02 136,02 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRIGNONE ONORANZE FUNEBRI SRL (02858130046)
Aggiudicatari:
BRIGNONE ONORANZE FUNEBRI SRL (02858130046)
Pagamento Fattura n.000099FS del 31/01/2018 420,00 420,00 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MICROELETTRONICA SRL (02641630047)
Aggiudicatari:
MICROELETTRONICA SRL (02641630047)
Pagamento Fattura n.000871 del 21/02/2018 66,39 66,39 03/03/2018
03/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.000916 del 22/02/2018 32,78 32,78 03/03/2018
03/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.28-2018 del 28/02/2018 436,36 436,36 05/03/2018
05/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.108 PA del 19/06/2018 550,00 550,00 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CUNY FIRE SERVICE S.R.L. (02574660045)
Aggiudicatari:
CUNY FIRE SERVICE S.R.L. (02574660045)
Pagamento Fattura n.137-2018 del 27/06/2018 272,73 272,73 28/06/2018
28/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.27/PA del 27/03/2018 13.764,00 13.764,00 12/04/2018
12/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Aggiudicatari:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Pagamento Fattura n.40-2018E del 22/04/2018 236,36 236,36 14/05/2018
14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Pagamento Fattura n.6 del 28/02/2018 144,60 144,60 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STP s.r.l. (00169450046)
Aggiudicatari:
STP s.r.l. (00169450046)
Pagamento Fattura n.171/74 TER del 18/04/2018 8.710,00 8.710,00 11/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Aggiudicatari:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Pagamento Fattura n.49E del 07/05/2018 369,47 369,47 14/05/2018
28/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.81-2018 del 14/05/2018 727,27 727,27 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.E/65 del 28/02/2018 436,36 436,36 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.24TO_75 del 30/04/2018 360,66 360,66 23/05/2018
23/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GEDI NEWS NETWORK SPA (01578251009)
Aggiudicatari:
GEDI NEWS NETWORK SPA (01578251009)
Pagamento Fattura n.16/PA del 21/02/2018 2.835,00 2.835,00 19/03/2018
19/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Aggiudicatari:
BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. (02142340047)
Pagamento Fattura n.80-2018 del 14/05/2018 1.000,00 1.000,00 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.20184G04880 del 30/11/2018 135,00 135,00 05/12/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.61 del 15/10/2018 1.207,27 1.207,27 17/10/2018
17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TORINO SPETTACOLI SRL (05386700016)
Aggiudicatari:
TORINO SPETTACOLI SRL (05386700016)
Pagamento Fattura n.82E del 13/12/2018 3.855,00 3.855,00 17/12/2018
17/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (05027800480)
Aggiudicatari:
DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (05027800480)
Pagamento Fattura n.44030 del 14/12/2018 346,00 346,00 18/12/2018
18/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.7/PA del 18/06/2018 178,44 178,44 26/06/2018
26/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA (03496760046)
Aggiudicatari:
MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA (03496760046)
Pagamento Fattura n.75-2018E del 31/05/2018 1.063,00 1.063,00 26/06/2018
26/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO B&B SNC di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (03022180040)
Pagamento Fattura n.V2/608497 del 16/11/2018 2.618,90 2.618,90 21/11/2018
21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (02044501001)
Pagamento Fattura n.E/495 del 17/12/2018 613,63 613,63 18/12/2018
18/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.09PA/2018 del 31/05/2018 2.530,00 2.530,00 28/06/2018
28/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA DELLO SCAFFALE DI BODINO LIVIO E ROBERTO SNC (02220550046)
Aggiudicatari:
CASA DELLO SCAFFALE DI BODINO LIVIO E ROBERTO SNC (02220550046)
Pagamento Fattura n.E/493 del 13/12/2018 319,09 319,09 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.0000001 del 23/01/2018 380,00 380,00 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDIA L.G. S.R.L. (02581430044)
Aggiudicatari:
MEDIA L.G. S.R.L. (02581430044)
Pagamento Fattura n.60E del 09/05/2018 615,91 615,91 14/05/2018
14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Pagamento Fattura n.EED/714 del 31/05/2018 4.980,00 4.980,00 04/07/2018
04/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.39/2018 del 28/05/2018 700,00 700,00 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FRANCO VIAGGI SRL (02207290046)
Aggiudicatari:
FRANCO VIAGGI SRL (02207290046)
Pagamento Fattura n.00001/01 del 15/11/2018 600,00 600,00 19/11/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CIRCOLO ACLI ASS ASTROFILI BISALTA (03286670041)
Aggiudicatari:
CIRCOLO ACLI ASS ASTROFILI BISALTA (03286670041)
Pagamento Fattura n.8 del 24/02/2018 14.700,00 14.700,00 05/03/2018
23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FASHION TRAVEL SRL (03385840040)
Aggiudicatari:
FASHION TRAVEL SRL (03385840040)
Pagamento Fattura n.1/P4 del 02/02/2018 4.537,28 4.537,28 22/02/2018
22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Aggiudicatari:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Pagamento Fattura n.245/74 TER del 06/11/2018 29.797,00 29.797,00 10/11/2018
10/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Aggiudicatari:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Pagamento Fattura n.2/E del 22/02/2018 460,00 460,00 19/03/2018
19/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Aggiudicatari:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Pagamento Fattura n.235/74 TER del 02/10/2018 20.700,00 20.700,00 11/10/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Aggiudicatari:
Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl (02080590041)
Pagamento Fattura n.4/E del 12/04/2018 385,00 385,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Aggiudicatari:
TENNIS PARK CUNEO SRL SDU (03459870048)
Pagamento Fattura n.1-2018 del 23/01/2018 1.800,00 1.800,00 22/02/2018
22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Aggiudicatari:
EUROBUS CUNEO SRL (02852990049)
Pagamento Fattura n.E/406 del 20/10/2018 327,27 327,27 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Aggiudicatari:
SAV AUTOLINEE s.r.l. (00280830043)
Pagamento Fattura n.103E del 18/06/2018 145,45 145,45 26/06/2018
26/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Aggiudicatari:
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. (03360530046)
Pagamento Fattura n.1625/FE del 30/11/2018 590,00 590,00 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Pagamento Fattura n.EED/1038 del 31/08/2018 3.032,00 3.032,00 17/09/2018
17/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Pagamento Fattura n.2-PA del 21/06/2018 9.000,00 9.000,00 04/07/2018
04/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GAMBATO SAS DI GAMBATO CLAUDIO, MICHELE & C. (02806900276)
Aggiudicatari:
GAMBATO SAS DI GAMBATO CLAUDIO, MICHELE & C. (02806900276)
Pagamento Fattura n.SVAEP/2018/0000024 del 30/04/2018 154,00 154,00 11/05/2018
11/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMUNE DI CUNEO (00480530047)
Aggiudicatari:
COMUNE DI CUNEO (00480530047)
Pagamento Fattura n.0000229/PA del 02/10/2017 6.478,97 6.478,97 10/10/2017
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03684620044)
Aggiudicatari:
GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03684620044)
Pagamento Fattura n.FATTPA 74_17 del 01/12/2017 5.460,00 5.460,00 04/12/2017
05/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Italianroom S.r.l. (05733540487)
Aggiudicatari:
Italianroom S.r.l. (05733540487)
Pagamento Fattura n.8716019942 del 03/02/2016 1.691,55 1.691,55 22/02/2016
30/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.000117FS del 29/01/2016 5.288,00 5.288,00 22/02/2016
11/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MICROELETTRONICA SRL (02641630047)
Aggiudicatari:
MICROELETTRONICA SRL (02641630047)
Totali Numero Lotti: 167 491.068,25 491.068,25
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